Determinazioni Dirigenziali

Archivio atti fino al 13/01/2015
ID Settore Numero Giorno Mese Anno Oggetto Download
20 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 01/19 14 01 2009 APPROVAZIONE RENDICONTO DI CUI ALLA D.D. 30/463 DEL 19.09.2008
22 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 03/34 19 01 2009 ADESIONE PER L’ANNO 2009 ALL’ANUTEL
23 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 04/44 20 01 2009 AFFIDAMENTO ALLA DATACOM srl PER IL TRIENNIO 2009/2001 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI IN DOTAZIONE ALL’AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI.
24 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 05/56 27 01 2009 LIQUIDAZIONE ALL’ANUTEL QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009
25 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 02/20 14 01 2009 APPROVAZIONE RUOLI PRINCIPALI TARSU ANNO DI IMPOSTA 2008
26 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 05bis/77 09 02 2009 SGRAVIO IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE A RUOLO, TARSU, ANNO 2006
27 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 06/78 09 02 2009 SGRAVIO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 291 2008 00010415 42 EMESSA DALLA SERIT SICILIA SPA RELATIVA A ICI ANNO 2004
28 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 07/85 10 02 2009 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ICI
29 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 08/87 13 02 2009 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI
30 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 09/142 16 03 2009 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE “PROCEDURA SPORTELLO ICI” PER L’ANNO 2009
31 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 10/155 25 03 2009 SGRAVIO IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE A RUOLO, TARSU ANNO 2008.
32 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 11/175 02 04 2009 ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.L. 27 MAGGIO 2008 N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24.07.2008, N. 126: CERTIFICAZIONE MINOR GETTITO ICI PER L’ANNO 2008 PER ESENZIONE DALL’IMPOSTA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA AeB DI GENOVA
34 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 13/199 29 04 2009 SGRAVIO IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE A RUOLO, TARSU. ANNO 2008
35 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 14/212 08 05 2009 LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PER L’INSERIMENTO DEI CODICI DI ATTIVITA’ NEI CONTRIBUENTI COMPRESI NEI RUOLI TRASU ANNI 2007 E 2008, NONCHE’ ELENCHI DELLE VIE E DEI CONTRIBUENTI AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEFINIZIONE RUOLO TARSU 2008, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40/577 DEL 14.11.2008
36 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 15/224 14 05 2009 SGRAVIO IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE A RUOLO, TARSU ANNO 2008
38 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 17/334 08 07 2009 Sgravio imposte e tasse indebitamente a ruolo, TA.R.S.U. anno 2007.
39 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 18/336 09 07 2009 Determinazione modalità di gara per la vendita di beni patrimoniali – Approvazione bando di gara.
40 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 19/354 17 07 2009 Impegno di spesa per pubblicazione avviso di vendita di beni immobili.
41 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 20/372 28 07 2009 Sgravio imposte e tasse indebitamente a ruolo, TA.R.S.U. anno 2008.
42 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 21/417 03 09 2009 Sgravio imposte e tasse indebitamente a ruolo, TA.R.S.U. anno 2008.
43 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 22/424 07 09 2009 Anticipazione somme all’economo comunale per acquisto di materiale per il funzionamento dell’Ufficio Tributi.
44 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 23/426 07 09 2009 APPROVAZIONE RENDICONTO DI CUI ALLA D.D. 19/354 DEL 17.07.2009.
45 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 24/427 07 09 2009 APPROVAZIONE RENDICONTO DI CUI ALLA D.D. 42/631 DEL 04.12.2008
46 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 25/430 08 09 2009 Diserzione gara per la vendita di beni immobili comunali.
48 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 27/462 28 09 2009 Impegno di spesa per rimborso ICI.
49 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 28/482 07 10 2009 Liquidazione rimborsi ICI.
50 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 29/624 14 12 2009 Impegno di spesa per affidamento servizio di bonifica dati dell’I.C.I e di liquidazione delle annualità 2006 e 2007.
51 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 30/639 16 12 2009 Affidamento incarico alla ditta NOUS s.r.l. per aggiornamento inventario, conto patrimonio/immobilizzazioni per l’anno 2009.
52 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 31/652 21 12 2009 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. 22/424 del 07.09.2009.
53 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 01/19 20 01 2010 Adesione per l’anno 2010 all’A.N.U.T.E.L. ( Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ).
54 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 02/75 04 03 2010 Anticipazione somme all’economo comunale per acquisto di materiale per il funzionamento dell’Ufficio Tributi
57 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 05/104 24 03 2010 Impegno di spesa per l’anno 2010 per il servizio di assistenza al software per la gestione della tassa rifiuti in dotazione all’Area tributi, patrimonio, entrate patrimoniali, già affidato alla Datacom s.r.l. per il triennio 2009/2011.
77 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 06/140 07 04 2010 Liquidazione fattura relativa alla assistenza per l’anno 2009 al software “Procedura Sportello ICI”.
79 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 04/94 17 03 2010 Liquidazione fattura relativa alla pubblicazione dell’avviso di vendita di beni immobili comunali
80 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 03/81 11 03 2010 Liquidazione quota associativa anno 2010 all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.)
81 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 26/431 09 09 2009 Liquidazione fattura alla Datacom s.r.l. per assistenza anno 2009 software Area tributi, patrimonio, entrate patrimoniali
82 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 16/232 19 05 2009 PAGAMENTO FATTURA ALLA A e B spa RELATIVA AL SERVIZIO DI STIMA DEL MINOR GETTITO ICI CONSEGUENTE ALLA ESENZIONE DALL’IMPOSTA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
83 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 12/191 22 04 2009 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NOUS srl PER AGGIORNAMENTO INVENTARI, CONTO PATRIMONIO/IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2008.
84 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 05/56 27 01 2009 LIQUIDAZIONE ALL’ANUTEL QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009.
85 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 07/173 07 05 2010 Liquidazione fattura alla ditta NOUS s.r.l. per aggiornamento inventari, conto patrimonio/immobilizzazioni al 31 dicembre 2009.
87 AREA UFFICIO TECNICO 01/09 14 01 2010 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. 95/302 del 22.06.2009
89 AREA UFFICIO TECNICO 02/10 14 01 2010 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. 8/25 del 16.01.2009
90 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 09/182 20 05 2010 Adempimenti previsti dall’art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Affidamento servizio di supporto per la certificazione del maggior gettito ICI derivante dall’applicazione dell’art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
91 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 10/185 20 05 2010 Impegno di spesa per acquisto di materiale vario per il funzionamento dell’ufficio tributi.
92 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 08/181 19 05 2010 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. 2/75 del 04/03/2010.
93 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 11/197 26 05 2010 Liquidazione fatture per l’acquisto di materiale vario per il funzionamento dell’ufficio tributi.
94 AREA UFFICIO TECNICO ---------- ----- ---- 2009 DETERMINE DIRIGENZIALI ANNO 2009
99 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 02/25 26 01 2010 Riaccertamento residui attivi e passivi 2009 e precedenti.
100 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 03/68 02 03 2010 Liquidazione compenso relativo all'applicazione da parte dei Comuni del D. Leg. n. 30/2007 sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea.
101 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 04/69 02 03 2010 Liquidazione indennità di Reperibilità anno 2009 appartenenti Ufficio Servizi Demografici.
102 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 05/198 26 05 2010 Impegno di spesa e lioquidazione fattura per rinnovo assistenza software sistemica e hardware, procedure DEMOS con la ditta Maggioli Informatica Anno 2010
103 AREA UFFICIO TECNICO 03/20 21 01 2010 Revoca determinazione dirigenziale N. 161/506
del 15/10/2009
104 AREA UFFICIO TECNICO 04/26 27 01 2010 Liquidazione fattura Enel S.p.A Bimestre Febbraio Marzo 2009
105 AREA UFFICIO TECNICO 06/31 28 01 2010 Riaccertamento residuo attivi e passivi 2009 e precedenti servizio attività produttive.
106 AREA UFFICIO TECNICO 07/32 28 01 2010 Anticipo all'Economo Comunale per versamenti relativi al rilascio pareri sanitari, da parte della A.U.S.L. Ribera, su progetti OO.PP., e acquisto materiale di cancelleria, attrezzature informatiche di poca entità, scaffali metallici ...etc..., per Ufficio Tecnico Comunale
107 AREA UFFICIO TECNICO 08/34 28 01 2010 Anticipazione somme all'Economo Comunale, per il pagamento indifferibile delle assicurazioni dei mezzi in dotazione all'UTC.
108 AREA UFFICIO TECNICO 09/37 02 02 2010 Revoca determinazione dirigenziale N. 188/622 del 14.12.2009
109 AREA UFFICIO TECNICO 10/38 02 02 2010 Lavori di "Consolidamento della Rupe San Calogero inserita nel contesto urbano di Cattolica Eraclea" Liquidazione rata di saldo.
110 AREA UFFICIO TECNICO 05/30 28 01 2010 Riaccertamento residui attivi e passivi 2009 e precedenti servizio ufficio tecnico
111 AREA UFFICIO TECNICO 11/39 02 02 2010 Lavori di" Consolidamento della Rupe San Calogero inserita nel contesto urbano di Cattolica
Eraclea" Liquidazione somme per riconoscimento parziale delle richieste economiche dell'Impresa.
112 AREA UFFICIO TECNICO 12/46 04 02 2010 Revoca Determinazioni dirigenziali n.10 e n.11 del 02.02.2010 Liquidazione rata di saldo e liquidazione somme per riconoscimento parziale delle richieste economiche dell'impresa relative ai Lavori di "Consolidamento della Rupe San Calogero inserita nel contesto urbano di Cattolica Eraclea"
113 AREA UFFICIO TECNICO 13/52 10 02 2010 Approvazione preventivo di spesa per aquisto di conglomerato bituminoso
114 AREA UFFICIO TECNICO 14/60 23 02 2010 Approvazione rendiconto di cui alla D.D.413-462-561/07
115 AREA UFFICIO TECNICO 15/62 23 02 2010 lavori di "Consolidamento della Rupe San Calogero inserita nel contesto urbano di Cattolica Eraclea" Modifica ed integrazione D.D. n.107/2009 Approvazione atti di contabilità finale.
116 AREA UFFICIO TECNICO 16/67 26 02 2010 Impegno di spesa relativo alla fornitura di L.500 di gasolio per il riscaldamento dell'Ufficio gel Giudice di Pace
117 AREA UFFICIO TECNICO 17/76 04 03 2010 Anticipazione somme all'Economo Comunale, per l'acquisto di attrezzature e arredi per l'ufficio tecnico
118 AREA UFFICIO TECNICO 18/77 04 03 2010 Anticipazione somme all'Economo Comunale, per acquisto materiali edilizi
119 AREA UFFICIO TECNICO 19/78 04 03 2010 Approvazione preventivo tecnico e impegno di spesa relativo al nolo di mezzi meccanici
120 AREA UFFICIO TECNICO 20/82 11 03 2010 Annullamento Determinazione Dirigenziale, n.103/313 del 24.06.2009, per l'approvazione del verbale delle operazioni di gara ufficiosa dei lavori di "Interventi di riqualificazione della vocazione turistica dell'abitato di Eraclea Minoa", aggiudicati alla Ditta Idea Casa di Miccichè Paolo con sede in Cattolica Eraclea.
121 AREA UFFICIO TECNICO 21/84 11 03 2010 Lavori di "Consolidamento della Rupe San Calogero inserita nel contesto urbano di Cattolica Eraclea" Liquidazione somme per riconoscimento parziale delle richieste economiche dell'Impresa.
122 AREA UFFICIO TECNICO 22/85 11 03 2010 Lavori di "Consolidamento della Rupe San Calogero inserita nel contesto urbano di Cattolica Eraclea" Liquidazione rata di saldo.
123 AREA UFFICIO TECNICO 23/91 16 03 2010 Liquidazione di acconto alla ditta Miceli Michelina, relativo a spese per carburanti.
124 AREA UFFICIO TECNICO 24/96 18 03 2010 Liquidazione Fattura Enel S.p.A. Bimestre Aprile-Maggio 2009.
125 AREA UFFICIO TECNICO 25/97 18 03 2010 Liquidazione fatture Enel Energia bimestre Luglio-Agosto 2009.
126 AREA UFFICIO TECNICO 26/98 18 03 2010 Liquidazione Fatture Enel Energia periodo Agosto-Settembre 2009.
127 AREA UFFICIO TECNICO 27/99 18 03 2010 Liquidazione fattura Enel Energia mese di Ottobre-Novembre 2009.
128 AREA UFFICIO TECNICO 28/102 23 03 2010 Approvazione Preventivo ed impegno di spesa per la bonifica dell'area di contrada S.Calogero - Greco Morto
129 AREA UFFICIO TECNICO 29/112 30 03 2010 Ripristino dei danni negli edifici pubblici causati dall'evento meteorologico della notte del 16/09/2009 - nomina Rup Geom. Nicola Messina
130 AREA UFFICIO TECNICO 30/113 30 03 2010 Liquidazione fattura ditta Arnone Stefano per manutenzione e ricarica Estintori locale Stazione Carabinieri
131 AREA UFFICIO TECNICO 31/114 30 03 2010 Affidamento lavori alla ditta Lea. S.R.L. trasporti e servizi ecologici, per la bonifica dell'area di contrada S.Calogero-Greco Morto
132 AREA UFFICIO TECNICO 32/116 30 03 2010 Liquidazione Fatture Enel Energia periodo Settembre Ottobre 2009.
133 AREA UFFICIO TECNICO 33/118 31 03 2010 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. 167/527 del 27.10.2009.
134 AREA UFFICIO TECNICO 34/119 31 03 2010 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. 92/290 del 07.06.2009 e D.D. 28.01.2010.
135 AREA UFFICIO TECNICO 35/122 01 04 2010 Liquidazione Ditta Maniscalco Giuseppe per lavori e nolo di mezzi meccanici.
136 AREA UFFICIO TECNICO 36/127 01 04 2010 Impegno di spesa progetto relativo agli interventi per la protezione dell'abitato di Eraclea Minoa da alluvioni e allagamenti.
137 AREA UFFICIO TECNICO 37/128 06 04 2010 Lavori di qualificazione della vocazione turistica dell'abito di Eraclea Minoa - lavori relativi agli interventi per la protezione dell'abitato di Eraclea Minoa da alluvioni o allagamenti - nomina RUP Geom. Ignazio Ferraro.
138 AREA UFFICIO TECNICO 38/129 06 04 2010 Approvazione bando e disciplinare di gara - progetto esecutivo relativo agli interventi per la protezione dell'abitato di Eraclea Minoa da alluvioni o allagamenti.
139 AREA UFFICIO TECNICO 39/130 06 04 2010 Approvazione bando e disciplinare di gara - progetto esecutivo relativo agli interventi di qualificazione della vocazione turistica dell'abitato di Eraclea Minoa.
140 AREA UFFICIO TECNICO 40/138 07 04 2010 Approvazione bando e disciplinare di gara - progetto esecutivo relativo al ripristino dei danni negli edifici pubblici causati dall'evento meteorologico della notte del 16/09/2009.
141 AREA UFFICIO TECNICO 41/147 13 04 2010 Liquidazione affitto locali Giudice di Pace alla Sig.ra Borsellino Anna - Primo Semestre.
142 AREA UFFICIO TECNICO 42/149 13 04 2010 Liquidazione competenze RUP Arch.S.Di Vincenzo - progetto relativo alla realizzazione di un canale di gronda a salvaguardia del centro abitato.
143 AREA UFFICIO TECNICO 43/154 15 04 2010 Liquidazione ditta Sikania Petroli per fornitura gasolio Giudice di Pace.
144 AREA UFFICIO TECNICO 44/155 16 04 2010 Approvazione atti di contabilità finale dei 2Lavori di costruzione di una cappella gentilizia nel nuovo cimitero comunale - IV lotto".
145 AREA UFFICIO TECNICO 45/168 29 04 2010 Liquidazione fatture Enel Energia periodo Maggio 2009 Febbraio 2010.
146 AREA UFFICIO TECNICO 46/175 12 05 2010 Liquidazione competenze tecniche a personale interno per i lavori di costruzione di una Cappella nel nuovo Cimitero Comunale nel lotto N°4.
147 AREA POLIZIA MUNICIPALE 79 15 06 2010 acquisto mediante trattativa privata meteriale d'ufficioe di consumo per l'ufficio di Polizia Municipale
148 AREA POLIZIA MUNICIPALE 226 18 06 2010 integrazione oraria ausiliari del traffico Lumia Giuseppa e Miliziano Gerlando-mesi luglio, agosto e settembre 2010.
149 AREA UFFICIO TECNICO 47/177 18 05 2010 Approvazione bando e disciplinare di gara - progetto esecutivo per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato del Comune di Cattolica Eraclea ( lotto di completamento - 1° stralcio)
150 AREA UFFICIO TECNICO 48/178 18 05 2010 Approvazione Bando e disciplinare di gara - lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di R.S.U. in c.da Greco Morto di Cattolica Eraclea.
151 AREA UFFICIO TECNICO 49/180 18 05 2010 Approvazione rendiconto all'Economo Comunale di cui alla D.D. 17/76 del 04.03.2010
152 AREA UFFICIO TECNICO 50/183 20 05 2010 Revoca D.D. N°30/113 del 30/03/2010.
153 AREA UFFICIO TECNICO 51/184 20 05 2010 Liquidazione fattura ditta Arnone Stefano per manutenzione e ricarica estintori locali Stazione Carabinieri.
154 AREA UFFICIO TECNICO 52 21 05 2010 Liquidazione Sogeir acconto fatture n 273 del 27/11/2009 - n. 11 del 07/01/2010 - n. 34 del 12/02/2010 - n.51 del 08/03/2010 - n. 69 del 06/04/2010.
155 AREA UFFICIO TECNICO 53/191 25 05 2010 Svincolo deposito cauzionale per costruzione cappella gentilizia n.237 del nuovo cimitero comunale.
156 AREA UFFICIO TECNICO 54/192 25 05 2010 Liquidazione ditta Maniscalco Filippo per lavori di scavo, case popolari S. Calogero.
158 AREA UFFICIO TECNICO 55/195 25 05 2010 Rimborso somma versata in eccedenza per oneri concessori, inerenti la concessione edilizia in sanatoria n. 221 del 25.11.2004.
159 AREA UFFICIO TECNICO 56/200 27 05 2010 Anticipazione somme all'Economo Comunale per versamenti relativi alla pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto del bando di gara relativo ai lavori di "messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale R.S.U., in Contrada Greco Morto di Cattolica Eraclea" e piccole spese varie correnti.
160 AREA UFFICIO TECNICO 57/201 27 05 2010 Anticipazione somme all?Economo Comunale per versamenti relativi alla pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto del bando di gara relativo ai lavori di 2Costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - lotto di completamento 1° stralcio" e piccole spese correnti.
161 AREA UFFICIO TECNICO 58/202 27 05 2010 Liquidazione competenze Geom. Ignazio Ferraro ed assistenti amministrativi relativo alla qualificazione vocazione turistica dell'abitato di Eraclea Minoa.
164 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 39/162 27 04 2010 Liquidazione per manifestazione Sadra "Santa Pasqua 2010"
166 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 40/163 27 04 2010 Liquidazione fatture alla Ditta Todaro Paolo, per servizio di refezione scolastica scuola Materna e Primaria
167 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 41/164 27 04 2010 Liquidazione fatture alla Ditta Todaro Paolo, per servizio di refezione scolastica Sezione Primavera
168 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 42/165 27 04 2010 Liquidazione per contributi straordinari ed urgenti a niclei familiari indigenti
169 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 43/169 30 04 2010 Liquidazione fatture rette di ricovero minori Anno 2009
170 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 44/190 21 05 2010 Impegno di spesa e affidamento servizi e forniture per festeggiamenti manifestazioe quadricentenario della fondazione del paese
171 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 45/193 25 05 2010 Liquidazione fatture mese di Marzo 2010 alla Ditta fornitrice del servizio trasporto alunni pendolari
172 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 46/194 25 05 2010 Liquidazione prestazione attività lavorative in servizi civici
173 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 47/196 25 05 2010 Liquidazione fatture rette di ricovero disabili Anno 2009
174 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 48/199 26 05 2010 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. 10/55 del 12/02/2010
175 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 49/203 27 05 2010 Liquidazione, in acconto, fatture alla Ditta Todaro Paolo, per servizio di refezione scolastica scuola Materna e Primaria, mesi di Marzo e Aprile 2010
176 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 50/204 31 05 2010 Impegno di spesa e liquidazione fatture rette di ricovero Anno 2010
177 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 51/205 31 05 2010 Impegno di spesa per Asilo Nido Comunale Sezione primavera
178 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 52/215 15 06 2010 Approvazione rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N. 44/190
179 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 53/237 29 06 2010 Ulteriore impegno di spesa per servizio trasporto alunni pendolario
180 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 54/238 29 06 2010 Decadenza del diritto all'assegnazione della posizione individuata al punto 28 della GRADUATORIA DEFINITIVA DI CUI alla D.D. 13/58 del 19/02/2010
181 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 55/239 29 06 2010 Assegnazione n° 3 alloggi poèpolari, in semplice locazione, delle posizioni ai punti 30,31 e 32 di cui alla graduatoria giusta D.D. n. 13 del 19.02.2010
182 AREA UFFICIO TECNICO 59/206 01 06 2010 Liquidazione competenze RUP Geom. Ignazio Ferraro relativo agli interventi per la protezione dell'abitato di Eraclea Minoa da alluvioni o Allagamenti.
183 AREA UFFICIO TECNICO 60/207 01 06 2010 Anticipazione straordinaria per lavori d'urgenza all'Economo Comunale, per aquisto di materiali per la realizzazione di transennature negli edifici pericolanti
184 AREA POLIZIA MUNICIPALE 260 12 07 2010 liquidazione fatture carburante 2° trimestre 2010
185 AREA POLIZIA MUNICIPALE 261 12 07 2010 liquidazione fattura ditta Gentile Gerlando
186 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 12/281 28 07 2010 Affidamento servizio di assistenza e manutenzione del software “Procedura sportello ICI” per l’anno 2010.
187 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 13/289 30 07 2010 Sgravio cartella di pagamento n. XXX XXX emessa dalla SERIT SICILIA S.P.A. relativa a ICI anno 2005
188 AREA POLIZIA MUNICIPALE 290 02 08 2010 approvazione esecutività ruoli relativi a sanzioni amm.ve codice della strada non riscosse anno 2008
189 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 250 06 07 2010 Liquidazione fatture alla Kibernetes per assistenza ai programmi applicativi per il protocollo informatico e per il software Mark rilevazione presenze per l'anno 2010
190 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 251 07 07 2010 ripartizione liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria nel II trimestre 2010
191 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 255 09 07 2010 Sgravio somma di denaro iscritta a ruolo a nome di Licata Teresa, nata il 02.09.1954 ad AG ed ivi residente in via S.Benedetto da Norcia cart. esatt. n° 29120090027334039
192 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 258 09 07 2010 Liquidazione fattura all'Avv. Spagnolo per espletamento incarico di esperto del Sindaco mese di Giugno 2010
193 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 264 15 07 2010 Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti operazione di liquidazione conguaglio d'imposta a seguito della presentazione del mod. 730/4 2010 (redditi del 2009) da parte dei CAF
194 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 266 16 07 2010 Liquidazione € 112,12 all'INPDAP per conguaglio contributivo anni 1997/2004
195 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 267 19 07 2010 Liqudazione fattura alla day Ristoservice S.p.A per fornitura buoni pasto mese di giugno 2010
196 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 268 19 07 2010 Liquidazione fatture Ditta New Service di S. La Porta - convenzione fotoriproduttori II° trimestre 2010, e cancelleria
197 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 276 26 07 2010 Anticipazione spese postali per notifica verbali anno 2010
198 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 282 28 07 2010 Liquidazione premio assicurativo all'INAIL PAT. 11264059 anno 2010
199 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 294 06 08 2010 Liquidazione acconto Avv. Morello G. incarico G.M. 66 del 15/07/2010 per opposizione D.I Arch. Sideli
200 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 298 10 08 2010 Regolazione Amministrativa atto di pignoramentop di cui ai provvisori in uscita n° 77/2010 e 149/2010 (MARKER)
201 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 305 17 08 2010 Liquidazione fattura di acconto all'avv. Morello G.
202 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 309 18 08 2010 Impegno di spesa per liquidazione parcella Avv. Bisconti Pietro
203 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 310 24 08 2010 Impegno di spesa e liquidazione integrazione oraria dipendente Triassi Pietro
204 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 314 30 08 2010 Impegno di spesa e liquidazione fatture 4° bimestre 2010 alla telecom italia S.P.A
205 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 315 30 08 2010 Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Wind S.P.A
206 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 322 03 09 2010 Liquidazione Missioni al Sindaco Cosimo Piro
207 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 323 03 09 2010 Collocamento a riposo dipendente Gentile Antonina decorrenza dall'01.10.2010
208 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 324 06 09 2010 impegno di spesa e liquidazione fattura alla Wind S.P.A.
209 AREA UFFICIO TECNICO 61/208 03 06 2010 Pagamento oneri dovuti a seguito di decreto ingiuntivi alla ditta F.lli Piro
210 AREA UFFICIO TECNICO 62/212 08 06 2010 Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di completamento della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea 1° Stralcio
211 AREA UFFICIO TECNICO 63/216 15 06 2010 Approvazione rendiconto di cui alla Deterina Dirigenziale N. 56/200 del 27/05/2010
213 AREA UFFICIO TECNICO 64/218 15 06 2010 Liquidazione Enel SO.LE mese di Settembre 2009
214 AREA UFFICIO TECNICO 65/219 15 06 2010 Liquidazione Enel So.Le mese di Ottobre 2010
215 AREA UFFICIO TECNICO 66/220 15 06 2010 Affidamento e liquidazione polizza assicurativa Agenzia Generali S.P.A. Agenzia di Agrigento per veicolo di protezione civile mezzo antincendio - modello ISUZU D max 3.0 L.S. targa DX 193 TN
216 AREA UFFICIO TECNICO 67/222 15 06 2010 Approvazione progetto per la disinfestazione del centro abitato , del sito archeologico di Eraclea Minoa e della zona balneare
217 AREA UFFICIO TECNICO 68/223 17 06 2010 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. N.18/77 del 14/03/2010
218 AREA UFFICIO TECNICO 69/225 17 06 2010 Liquidazione lavori, noli e fornitura somma urgenza - Ordinanza Sindacale n.34/2009 alluvione del 16.09.2009
220 AREA UFFICIO TECNICO 70/230 22 06 2010 Liquidazione Ditta Geom. Giudice G. per fornitura di bagni chimici Agosto 2009 Eraclea Minoa
221 AREA UFFICIO TECNICO 71/248 06 07 2010 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. N. 57/201 del 27/05/2010
222 AREA UFFICIO TECNICO 72/249 06 07 2010 Liquidazione ditta F.lli Piro per nolo a freddo di autocarro munito di attrezzatura per il servizio di disinfestazione e acquisto di prodotto
223 AREA UFFICIO TECNICO 73/252 08 07 2010 Riapprovazione amministrativa a seguito aggiornamento prezzi dei lavori di costruzione di un acappella nel nuovo cimitero comunale nel lotto N°5
224 AREA UFFICIO TECNICO 74/253 08 07 2010 Lavori di costruzione di una cappella nel nuovo cimitero comunale nel lotto N°5 - Nomina R.U.P. Geom. Ignazio Ferraro
225 AREA UFFICIO TECNICO 75/256 09 07 2010 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva progetto esecutivo relativo al ripristino dei danni negli edifici pubblici causati dall'evento meteorologico della notte del 16/09/2009
226 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 14/331 10 09 2010 Sgravio imposte e tasse indebitamente a ruolo, TA.R.S.U. anno 2008
227 AREA UFFICIO TECNICO 76/254 08 07 2010 "Lavori di costruzione di una cappella gentilizia nel nuovo cimitero comunale - IV° lotto", liquidazione al collaudatore statico
228 AREA UFFICIO TECNICO 77/262 12 07 2010 Liquidazione ditta SAPICC per fornitura congiomerato bituminoso
229 AREA UFFICIO TECNICO 78/269 20 07 2010 Liquidazione affitto locali Giudice di Pace alla Sig.ra Borsellino Anna - Secondo Semestre.
230 AREA UFFICIO TECNICO 79/270 20 07 2010 Liquidazione saldo alla Ditta Miceli Michelina, relativo a spese per carburanti - mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, e settembre 2009
231 AREA UFFICIO TECNICO 80/271 20 07 2010 Anticipazione somme all'Economo Comunale, per l'acquisto di attrature e arredi per l'Ufficio Tecnico e per l'amministrazione
232 AREA UFFICIO TECNICO 81/272 20 07 2010 Anticipazione somme all'Economo Comunale, per all'Acquisto di Materiali Edilizi E/O Stradali.
233 AREA UFFICIO TECNICO 82/273 21 07 2010 Anticipazione somme all'Economo Comunale per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'Avviso di rettifica e programma termini gara d'appalto
relativo ai lavori di "Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale R.S.U., in Contrada Greco Morto di Cattolica Eraclea" e piccole spese varie correnti.
234 AREA UFFICIO TECNICO 83/274 22 07 2010 Anticipazione straordinaria all'Economo C/le per fornitura materiale di consumo per gli uffici
235 AREA UFFICIO TECNICO 85/277 27 07 2010 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. N°83/274 del 22/07/2010
236 AREA UFFICIO TECNICO 84/275 22 07 2010 Approvazione bando e disciplinare di gara progetto esecutivo per la "costruzione di una cappella gentilizia nel nuovo cimitero comunale - nel lotto n.5"
237 AREA UFFICIO TECNICO 86/278 27 07 2010 Approvazione Rendiconto di cui alla Determina Dirigenziale N. 60/207 del del 01.06.2010
238 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 327 07 09 2010 Impegno di spesa per integrazione oraria dipendente Scalia Antonino
239 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 328 09 09 2010 impegno di spesa per liquidazione competenze all'Avv. Martorana lite Cannella
240 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 329 10 09 2010 versamento somme all'Agenzia delle entrate per registrazione sentenza civile 155/2010
241 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 330 10 09 2010 lite Taormina Italo + 2 C/Comune rifusione cumulativa spese processuali ai ricorrenti
242 AREA UFFICIO TECNICO 87/279 27 07 2010 Approvazione rendiconto di cui alla Determina Dirigenziale N.82/273 del 21/07/2010
243 AREA UFFICIO TECNICO 88/280 27 07 2010 Anticipazione straordinaria all'economo comunale per l'acquisto di esche ratticida e pulizia aree incolte di proprietà del comune.
244 AREA UFFICIO TECNICO 89/286 29 07 2010 Approvazione preventivo di spesa ed affidamento servizio di manutenzione estintori edifici comunali
245 AREA UFFICIO TECNICO 90/292 04 08 2010 Rettifica D.D. 120/365 del 23.07.2009. "Approvazione rendiconto di cui alla D.D. 6/23 del 15.01.2009"
246 AREA UFFICIO TECNICO 91/293 04 08 2010 Pagamento compesi per il mese di Luglio 2010 al personale trimestralista operante presso la sogeir ATO AG 1
247 AREA UFFICIO TECNICO 92/295 06 08 2010 Anticipazione straordinaria all'Economo comunale per spese l'orologio pubblico
248 AREA UFFICIO TECNICO 93/301 12 08 2010 Progetto obbiettivo relativo all'area UTC per la gestione del carro funebre, il trasporto delle salme, la gestione delle emergenze di protezione civile in H.24, esecuzione di interventi di competenza UTC in H.24 e per tutte le necessità inerenti l'area
249 AREA UFFICIO TECNICO 94/302 12 08 2010 Liquidazione fatture per la pubblicazione a mezzo stampa avvisi di gara riguardanti appalti di opere pubbliche, alle agenzie Publikompass S.p.a e Ediservice S.r.l. - Lavori di "Costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento I° stralcio"
250 AREA UFFICIO TECNICO 95/307 18 08 2010 SO.GE.I.R.S.p.a. "Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fatture n. 98 del 05.05.2010 (mese di aprile), n.110 del 24.05.2010 (mese di maggio), n. 143 del 01.07.2010 (mese di giugno)
251 AREA UFFICIO TECNICO 96/308 18 08 2010 Pagamento parcella al 6° Sal - coordinatore della sicurezza - lavori di realizzazione di un centro servizi alle imprese - Arch. A. Giuffrida.
252 AREA UFFICIO TECNICO 97/311 24 08 2010 Liquidazione competenze tecniche a personale interno per i lavori di costruzione di una cappella nel nuovo cimitero comunale nel lotto N°5
253 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 15/354 24 09 2010 Affidamento servizio di bonifica dati dell’I.C.I. e di liquidazione delle annualità 2006 e 2007.
255 AREA UFFICIO TECNICO 98/316 31 08 2010 Lavori di "Costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento I° stralcio. Liquidazione fattura n.02 del 07.07.2010, emessa dallo Studio Tecnico Ing. Antonino Butera, onorario per la redazione del progetto generale, del progetto esecutivo di 1° stralcio, per coordinamento in materia di sicurezza nei cantieri, per la relazione geotecnica, per lo studio di fattibilità ambientale.
256 AREA UFFICIO TECNICO 99/317 31 08 2010 Approvazione preventivo di spesa acquisto estintori edifici comunali ed affidamento fornitura
258 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 342 16 09 2010 Liquidazione indennità sostitutiva di ferie non godute Ex dipendente Rondelli Maria
259 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 343 16 09 2010 Liquidazione somma Arch. Catania G. relativa al fondo di cui all'art. 18 della legge 109/94 per lavori di riqualificazione ambientale nella Valle del Belice
260 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 344 16 09 2010 Liquidazione somme Arch. Catania per assistenza giornaliera in orario pomeridiano ai lavori di riqualificazione ambientale nella Valle del Belice
261 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 351 23 09 2010 Liquidazione fattura alla TIM s.p.a RELATIVA AL V° BIMESTRE 2010
262 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 352 23 09 2010 Liquidazione fatture all'avv Spagnolo quale esperto Giuridico - Amministrativo relativo ai mesi di luglio e Agosto 2010
263 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 56/244 06 07 2010 Liquidazione agli aventi diritto del contributo canome di locazione art. 11 Legge 431/98
264 AREA UFFICIO TECNICO 100/320 02 09 2010 "Lavori di costruzione di una cappella gentizia nel nuovo cimitero comunale - IV lotto", liquidazione rata di saldo all'Impresa esecutrice dei lavori.
265 AREA UFFICIO TECNICO 101/325 07 09 2010 pagamento compensi per il mese di Agosto 2010 al personale trimestralista operante presso la SO.GE.IR ATO AG 1
266 AREA UFFICIO TECNICO 102/334 14 09 2010 Presa atto relativa agli incarichi professionali dei lavori di completamento della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea 1° stralcio
267 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 57/245 06 07 2010 decadenza del diritto di assegnazione e scorrimento graduatoria giusta D.D n.13 del 19.02.2010
268 AREA UFFICIO TECNICO 103/335 15 09 2010 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva - progetto esecutivo relativo agli interventi per la protezione dell'abito di Eraclea Minoa da alluvioni o allagamenti.
269 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 58/246 06 07 2010 Accertamento somme Sezione Primavera per liquidazione spettanze personale insegnante e assistente in servizio nella Sezione Primavera
270 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 59/247 06 07 2010 Liquidazione fatture rette di ricovero Anno 2010
271 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 61/259 12 07 2010 Anticipazione all'economo comunale per fornitura punti luce "Madonna del Carmelo" anno 2010
272 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 62/263 13 07 2010 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. n. 61/259 del 12/07/2010
273 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 355 27 09 2010 Liquidazione fattura all'Avv. Pietro bisconti per lite Comune/arch. Sideli
276 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 06/357 28 09 2010 Impegno di spesa per intervento tecnico per installazione e configurazione software computer SERVER procedure DEMOS WIN
277 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 07/358 29 09 2010 Anticipazione all'Economo comunale per acquisto Carte d'Identità
278 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 01/04 11 01 2010 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. 26/398 del 20/09/2005
279 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 63/265 15 07 2010 Liquidazione canone soprintendenza manifestazione Teatri di Pietra
280 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 64/283 29 07 2010 Impegno per fatture rette di ricovero Mondi Vitali Maggio-Giugno Anno 2010
281 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 65/284 29 07 2010 Liquidazione contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo Legge 448/98 anno 2009/2010
282 AREA UFFICIO TECNICO 104/336 15 09 2010 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva - progetto esecutivo ai lavori di qualificazione della vocazione turistica dell'abitato di Eraclea Minoa
283 AREA UFFICIO TECNICO 105/345 17 09 2010 Liquidazione canone annuo affitto ex discarica c/da Greco Morto anno 2010 al Sig. Miceli Liborio
284 AREA UFFICIO TECNICO 106/346 17 09 2010 Approvazione Renticonto di cui alla Determina Dirigenziale N. 92/295 del 06/08/2010
285 AREA UFFICIO TECNICO 107/353 24 09 2010 Liquidazione Ditta Lea SRL per lavori di bonifica dell'area di c/da S.Calogero - Greco Morto
286 AREA UFFICIO TECNICO 108/356 28 09 2010 Regolarizzazione amministrativa atto di pignoramento di cui ai provvisori in uscita n. 54/2010(Associazione Temporanea di Imprese Itemer s.r.l. e San Giuseppe Calcestruzzi s.r.l.) e n. 70/2010 (Sud Progetti s.r.l.)-
288 AREA UFFICIO TECNICO 109/359 30 09 2010 Liquidazione fattura ditta Di Maria Rosalba Caterina per fornitura manutenzione e ricarica estintori edifici comunali
289 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 66/285 29 07 2010 Impegno e liquidazione UNIPOL assicurazione ambulanza II° semestre 2010
290 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 67/287 29 07 2010 liquidazione fidejussoria per manifestazioni "Teatri di Pietra" 2010
291 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 68/288 30 07 2010 Accertamento somme Unione di Comuni
292 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 69/291 04 08 2010 Anticipezione all'Economo Comunale per intervento straordinario ed urgente per nucleo familiare indigente
293 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 70/296 10 08 2010 Impegno Estate Cattolicese 2010- festeggiamenti 400° anniversario della fondazione del Paese e anticipo straordinario all'economo
294 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 71/297 10 08 2010 Assegnazione n° 1 alloggio popèolare, in semplice locazione, del posizione 36 di cui alla graduatoria giusta D.D. m. 13 del 19.02.2010
295 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 72/299 11 08 2010 Liquidazione fatture rette di ricovero Mondi Vitali maggio- giugno 2010
296 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 73/300 12 08 2010 Impegno Estate Cattolicese 2010 - Festa dell'Emigrato
297 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 74/306 18 08 2010 Impegno Sagra del Pescato 2010 e anticipo straordinario all'economo comunale con obbligo di rendicondazione
298 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 75//312 25 08 2010 Liquidazione spettanze personale insegnante e assistente Sezione Primavera
299 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 76/318 02 09 2010 Affidamento servizio per spettacoli Manifestazioni "Estate Cattolicese 2010"
300 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 77/319 02 09 2010 Anticipo dtraordinario all'Economo Comunale con l'obbligo di rendicondazione
301 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 78/321 02 09 2010 Liquidazione contributgi Manifestazione Estate Cattolicese 2010
302 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 79/326 07 09 2010 Liquidazione spettacoli Manifestazione Estate Cattolicese 2010
303 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 80/333 14 09 2010 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. 16/80 del 10/03/2010
304 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 81/337 15 09 2010 Affido ed impegno del servizio di trasportogratuito alunni pendolari alla Ditta Lumia di Agrigento, unica concessionaria. Anno scolastico 2010/2011
305 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 82/338 15 09 2010 Liquidazxione somme alla Pro.Loco per organizzazione Sagra del Pescato
306 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 83/347 17 09 2010 Approvazione rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N. 74/306 del 18.08.2010
307 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 84/348 17 09 2010 Approvazione rendiconto di cui alla Determ.Dirig.n. 70/296 Del 10/08/2010
308 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 85//349 17 09 2010 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirigen. N. 77/319 del 02/09/2010
309 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 86/350 17 09 2010 Approvazione rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N. 69/291 de 04/09/2010
311 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 88/340 15 09 2010 Liquidazione per contributo alle Suore Figlie di S.Anna e alla Pro-Loco
312 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 16/363 04 10 2010 Liquidazione fattura relativa alla assistenza per l’anno 2010 al software “Procedura sportello ICI”.
313 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 17/364 04 10 2010 Liquidazione fattura per servizio concernente l’attività di supporto per la certificazione del maggior gettito ICI derivante dall’applicazione dell’art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
316 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 18/413 27 10 2010 Impegno di spesa per rimborso ICI.
317 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 19/414 27 10 2010 Sgravio imposte e tasse indebitamente a ruolo, TA.R.S.U. anno 2008
318 AREA UFFICIO TECNICO 110/365 05 10 2010 Pagamento compensi per il mese di settembre 2010 al personale trimestralista operante presso la sogeir ATO AG 1
319 AREA UFFICIO TECNICO 111/366 05 10 2010 Liquidazione Enel Sole mese di novembre 2009
320 AREA UFFICIO TECNICO 112/367 05 10 2010 Liquidazione Enel Sole mese di dicembre 2009
321 AREA UFFICIO TECNICO 113/369 05 10 2009 Impegno di spesa per il pagamento delle prestazioni professionali alla Sig.ra M. Grizzaffi per la progettazione in materia di servizio civile
322 AREA UFFICIO TECNICO 114/373 07 10 2010 Anticipazione somme all'Economo c/le per versamenti relativi alla pubblicazione sulla GURS degli avvisi esito di gara relativi ai lavori di costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato e "Lavori di messa in sicurezza ex discarica comunale RSU Greco Morto
324 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 1/117 30 03 2010 Impegno di spesa e liquidazione acconto 1°trimestre 2010 in favore della Ditta Anselmo Cacciatore & C. SAS per contributo di esercizio regionale TPL ex L.R.68/83.
325 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2/303 12 08 2010 Impegno di spesa e liquidazione acconto II° trimestre 2010 in favore della Ditta Anselmo Cacciatore & C. SAS per contributo di esercizio regionale TPL ex L.R. 68/83.
327 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 3/332 14 08 2010 Approvazione schema di atto aggiuntivo al contratto di affidamento provvisorio dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione.
328 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 20/435 08 11 2010 Discarico cartelle di pagamento emesse dalla SERIT SICILIA S.P.A. relative a ICI anno 2005.
329 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 21/436 08 11 2010 Liquidazione rimborsi ICI.
330 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 22/440 09 11 2010 Anticipazione somme a Poste italiane s.p.a. per spese di affrancatura.
331 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 360 04 10 2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO MESI DI OTT.-NOV.-DIC.
332 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 361 04 10 2010 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INTEGRAZIONE ORARIA DOTT. SCIORTINO ANTONINA
333 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 368 05 10 2010 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A
334 AREA UFFICIO TECNICO 115/375 07 10 2010 Lavori di "Consolidamento della Rupe San Calogero inserita nel contesto urbano di Cattolica Eraclea" Revoca D.D. n.22/85 dell'11.03.2010 e liquidazione rata a saldo.
335 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 370 05 10 2010 RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NEL iii TRIMESTRE 2010
336 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 376 08 10 2010 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WIND TELECOMUNICAZIONE S.P.A.
337 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 378 08 10 2010 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'aVV. MARTORANA IGNAZIO PER LITE CON L'EX DIPENDENTE CANNELLA LORENZO
338 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 379 11 10 2010 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA III E IV TRIMESTRE 2010
339 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 381 12 10 2010 LIQUIDAZIONE FATTURA, MESE DI SETTEMBRE 2010 ALL'AVV. SPAGNOLO ANGELINA QUALE ESPERTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DEL SINDACO
340 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 384 14 10 2010 COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE CONTINO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO LIMITE CONTRIBUTIVO, DECORRENZA 25.11.2010
341 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 385 14 10 2010 ANTICIPAZIONE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
342 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 389 18 10 2010 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. GIOVANNA MORELLO PER LITE COMUNE/VENTO CAVALLARO
343 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 390 18 10 2010 LIQUIDAZIONE FATTURE CARBURANTE 3à TRIMESTRE 2010, AUTO POLIZIA MUNICIPALE DITTA- MICELI MICHELINA
344 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 399 18 10 2010 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. AMATO PIETRO
345 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 401 21 10 2010 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DAY RISTOSERVICE SPA PER BUONI PASTO
346 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 406 21 10 2010 LIQUIDAZIONE DIFFERENZA PREMIO ASSICURATIVO ALL'INAIL PAT. 11264059 ANNO 2010
347 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 407 26 10 2010 LIQUIDAZIONE SOMME NEW SERVICE DI S. LA PORTA- TRANSAZIONE G.M. N° 87 DEL 20.10.2010
348 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 409 27 10 2010 LITE LUCIA LIBORIO/COMUNE, IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE
349 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 415 27 10 2010 APPROVAZIONE RENDICONTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 44 DEL 01.06.2010 ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO (FONDO ECONOMATO)
350 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 23/446 09 10 2010 Sospensione ruolo tassa rifiuti anno di imposta 2009
351 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 23/446 09 11 2010 Sospensione ruolo tassa rifiuti anno di imposta 2009.
352 AREA UFFICIO TECNICO 116/377 08 10 2010 Liquidazione fattura Enel Energia periodo agosto 2009 giugno 2010
353 AREA UFFICIO TECNICO 117/394 19 10 2010 Liquidazione Enel So.Le mese di gennaio 2010
355 AREA UFFICIO TECNICO 118/395 19 10 2010 Liquidazione Enel So.Le mese di Febbraio 2010
356 AREA UFFICIO TECNICO 119/396 19 10 2010 Liquidazione Enel So.Le mese di Marzo 2010
357 AREA UFFICIO TECNICO 120/397 19 10 2010 Liquidazione Enel So.Le Aprile 2010
358 AREA UFFICIO TECNICO 121/398 19 10 2010 Liquidazione Enel So.Le mese Maggio 2010
359 AREA UFFICIO TECNICO 123/408 26 10 2010 Impegno di spesa per l'adeguamento dell'immobile sito in Cattolica Eraclea Via Enna da destinare a uffici del Giudice di Pace
360 AREA UFFICIO TECNICO 124/410 27 10 2010 Anticipazione straordinaria per acquisto materialeper derattizzazione delle scuole
361 AREA UFFICIO TECNICO 125/411 27 10 2010 Approvazione Rendiconto di cui alla Determina Dirig. N. 88/280 del 27.07.2010
362 AREA UFFICIO TECNICO 127/418 28 10 2010 Approvazione avviso, modalità di selezione per la nomina di n.1 Direttore di Cantiere e n.1 Istruttore, del cantiere regionale n. 3341103/AG-1 per la "riqualificazione e completamento della Via Enna e zone limitrofe"
363 AREA UFFICIO TECNICO 126/417 28 10 2010 Riparazione impianto di climatizazione negli uffici C/li di via Rosario Ditta Piazza Nicolò
364 AREA UFFICIO TECNICO 128/425 04 11 2010 Approvazione bando e disciplinare di Gara -progetto esecutivo relativo all'adeguamento dell'edificio confiscato alla mafia di Via Enna, da destinare ad Uffici del Giudice di Pace;
365 AREA UFFICIO TECNICO 129/427 04 11 2010 Aggiornamento oneri concessori per l'anno 2011
366 AREA POLIZIA MUNICIPALE 382 12 10 2010 liquidazione integrazione oraria ausiliari del traffico Lumia Giuseppa e Miliziano Gerlando-mesi luglio, agosto e settembre 2010
367 AREA POLIZIA MUNICIPALE 383 12 10 2010 anticipazione spese postali per notifica verbali anno 2010
368 AREA POLIZIA MUNICIPALE 390 18 10 2010 liquidazione carburante 3° trimestre 2010, auto Polizia Municipale - ditta Miceli Michelina.
369 AREA POLIZIA MUNICIPALE 449 12 11 2010 liquidazione fattura alla ditta Sicurvia srl per acquisto segnaletica stradale.
372 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 25/460 18 11 2010 Impegno di spesa per la pubblicazione dell’avviso di vendita di beni immobili di proprietà comunale.
374 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 26/465 19 11 2010 Liquidazione fattura alla datacom srl per assistenza anno 2010 software Area Tributi, patrimonioi, entarte patrimoniali.
375 AREA POLIZIA MUNICIPALE 362 04 10 2010 anticipazione straordinaria all'economo per l'acquisto di materiale e attrezzature per l'ufficio di P.M. nonchè per il pagamento di spese di notifica in altri comuni.
376 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 27/467 22 11 2010 Approvazione rendiconto di cui alla D. D. n. 25/460 del 18.11.2010
377 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 24/458 16 11 2010 Determinazione modalità di gara per la vendita di beni patrimoniali – Approvazione bando di gara.
378 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 28/473 24 11 2010 Pagamento fattura alla ditta Engineering Tributi s.p.a. per il servizio di bonifica dati e di liquidazione dell’I.C.I. annualità 2006 e 2007.
379 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 29/474 24 11 2010 Impegno di spesa per acquisto di materiale vario per il funzionamento dell’ufficio tributi.
381 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 4/476 25 11 2010 Impegno di spesa e liquidazione 3°e 4°trimestre 2010,saldo contrattuale anno 2009 ed adeguamento istat 1° e 2° trimestre 2010, in favore della Ditta "Anselmo Cacciatore & C. sas" per contributo esercizio regionale TPL ex L.R. 68/83.
383 AREA POLIZIA MUNICIPALE 478 04 10 2010 liquidazione fattura alla ditta CEO Shop per aquisto 2 apparati di videosorveglianza a batterie per il Comando Polizia Municipale.
384 AREA UFFICIO TECNICO 135/447 10 11 2010 Pagamento compensi per il mese di ottobre 2010 al personale trimestralista operante presso la sogeir ATO AG 1
385 AREA UFFICIO TECNICO 137/454 16 11 2010 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva, relativo ai lavori di "Costruzione di una cappella gentilizia nel nuovo cimitero comunale -Lotto n.5".
386 AREA UFFICIO TECNICO 136/453 16 11 2010 Restituzione deposito cauzionale per ricerca infiltrazione acqua - Ditta Arcuri Giovanna.
387 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 30/504 06 12 2010 Revoca determina n. 446 del 19.11.2010 avente ad oggetto “sospensione ruolo tassa rifiuti, anno di imposta 2009”.
388 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 31/509 06 12 2010 Anticipazione somme a Poste italiane s.p.a. per spese di affrancatura.
389 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 416 28 10 2010 Liquidazione bollette telefoniche alla telecom S.p.a. 5à bimestre 2010
390 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 421 28 10 2010 anticipazione all'economo per spese di rappresentanza, funzionamento uffici
391 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 424 03 11 2010 Anticipazione all'economo per spese di rappresentanza
392 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 426 04 11 2010 impegno di spesa e liquidazione polizza di assicurazione per rinnovo copertura assicurativa di responsabilità civile e patrimoniale dei dirigenti C/li e del Sindaco
393 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 428 05 11 2010 Approvazione Bando di selezione per la formulazione di graduatorie ai sensi dell'art. 49C.2 L.R. 15/04 per avvio a cantieri di lavoro di operai con qualifica di muratore
394 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 433 08 11 2010 Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Wind S.P.a. 01/08/2010 - 30/09/2010
395 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 434 08 11 2010 Liquidazione fatture alla Ditta Onoranze funebri di Mulè Gaspare
396 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 448 11 11 2010 Liquidazione competenze arretrate al Dipendente Scalia Antonino
397 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 451 15 11 2010 Liquidazione fattura all'Avv. A. Spagnolo quale esperto Giuridico - amm/vo del sindaco relativo al mese di ottobre 2010
398 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 452 15 11 2010 Rimborso somme alla dipendente Fucale Maria per partecipazione corso di abilitazione ufficiale di Stato Civile
399 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 455 16 11 2010 Rinnovo servizio di documentazione giuridica "Juris Data" presso la casa editrice Giuffre
400 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 469 23 11 2010 Approvazione rendiconto di cui alla DD 153/424 del 03-11-2010
401 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 470 23 11 2010 Liquidazione fatture alla Telecom per telefonia mobile
402 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 472 24 11 2010 Approvazione rendiconto di cui alla determina Dirigenziale n° 131/362 del 04/10/2010
403 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 475 25 11 2010 Liquidazione compenso per specifiche responsabilità art. 17 comma 2 lett. 1 anno 2008
404 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 478 26 11 2010 Liquidazione fattura alla Ditta Ceo Shop per acquisto 2 apparati di videosorveglianza a batterie per il comando di Polizia Municipale
405 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 485 29 11 2010 Impegno di spesa integrazione oraria personale part-time Servizi Sociali e vari
406 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 486 29 11 2010 anticipazione straordinaria all'economo Comunale per acquisto materiale vario per funzionamento uffici comunali e spese di rappresentanza
407 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 493 30 11 2010 Liquidazione bollette telefoniche alla telecom S.P.A. 6à bimestre 2010
408 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 494 30 11 2010 Attribuzione e liquidazione IVC anno 2010 al personale dipendente
409 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 496 01 12 2010 Revoca determina Dirigenziale n° 330/122 del 10.09.2010
410 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 497 01 12 2010 Impegno di spesa per incarichi ad avvocati
411 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 498 01 12 2010 Pagamento somma all'agenzia delle entrate per registrazione sentenza civile n°ooooo1166/2007
412 AREA POLIZIA MUNICIPALE 505 06 12 2010 anticipazione straordinaria all'economo per l'acquisto di libri,codici e prontuari per l'ufficio di Polizia Municipale
413 AREA POLIZIA MUNICIPALE 506 06 12 2010 impegno di spesa somme orario turnato personale diritto privato ausiliari del traffico anno 2010
414 AREA POLIZIA MUNICIPALE 507 06 12 2010 impegno di spesa lavoro straordinario personale Polizia Municipale
415 AREA POLIZIA MUNICIPALE 511 07 12 2010 impegno di spesa provvisorio per l'acquisto di conglomerato bituminoso tipo tappetino per il rifacimento del manto stradale del centro abitato
416 AREA UFFICIO TECNICO 139/457 16 11 2010 Variante urbanistica per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione e vendita di manufatti in cemento e materiale edile in genere, con annesso impianto di betonaggio, su terreno sito in contrada Zagarella, distinto al n.c.t. foglio 26, particelle 94, 536 e 537 - Provvedimento di esclusione dalla procedura V.A.S.
417 AREA UFFICIO TECNICO 113/369 05 10 2010 Impegno di spesa per il pagamento delle prestazioni professionali alla sig.ra M.Grizzaffi per la progettazione in materia di servizio civile.
418 AREA UFFICIO TECNICO 140/459 16 11 2010 Variante urbanistica per la realizzazione di un autosalone con alloggio custode etc - ditta Manno Francesco - Provvedimento di esclusione dalla procedura V.A.S.
419 AREA UFFICIO TECNICO 141/461 18 11 2010 Anticipo all'Economo Comunale per versamenti relativi al rilascio parere sanitario, A.U.S.L. Ribera, "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica di Eraclea Minoa" ed acquisto attrezzature informatiche.
420 AREA UFFICIO TECNICO 142/464 19 11 2010 Liquidazione Enel SO.LE mese di giugno 2010
421 AREA UFFICIO TECNICO 143/471 23 11 2010 Approvazione Bando e Disciplinare di gara - fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli, cantiere di lavoro n.3341013/AG 1 - riqualificazione di Via Enna e zone limitrofe;
422 AREA UFFICIO TECNICO 144/477 25 11 2010 Approvazione Atto di Convenzione per la realizzazione del progetto formazione 16 ore e Cantiere di lavoro di cui all'Avviso 2 del 12.03.2010
423 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 32/538 14 12 2010 Affidamento incarico alla ditta NUS Italia s.r.l. per aggiornamento inventario, conto patrimonio/immobilizzazioni per il triennio 2010/2012.
424 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 499 01 12 2010 Impegno di spesa per liquidazione indennità all'economo comunale
425 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 500 01 12 2010 Liquidazione somme all'INPDAP per debito previdenziale sulla pensione ex dipendenti Sabatino e Maltese
426 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 508 06 12 2010 Impegno di spesa e liquidazione bolletta telefonica alla Wind S.p.A. Novembre 2010
427 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 512 07 12 2010 Impegno di spesa per liquidazione missioe agli amministratori
428 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 513 07 12 2010 Liquidazione missioni ai dipendenti comunali
430 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 520 07 12 2010 Impegno di spesa per anticipazione spese postali
433 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 529 07 12 2010 liquidazione fatture alla ditta new service
434 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 544 16 12 2010 impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali
435 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 547 16 12 2010 Impegno di spesa per retribuzione di risultato al personale incaricato di P.O. ed il segretario comunale
436 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 548 16 12 2010 Impegno di spesa per compensi vari al personale dipendente per efficenza dei servizi anno 2010
437 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 551 17 12 2010 Impegno di spesa per pagamento quota associativa all'associazione "Gal Platani"
438 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 552 17 12 2010 impegno di spesa per pagamento bollette telefoniche
439 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 553 20 12 2010 Impegno di spesa per visite fiscali
440 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 554 20 12 2010 Impegno di spesa per liquidazione indennità specifica, al personale con contratto di Diritto privato catg. "B" annualità pregresse
441 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 555 20 12 2010 Approvazione graduatoria definitiva di merito ai sensi dell'art. 49 comma 2 L.R. 15/2004. Avvio a cantieri di lavoro operai con la qualifica di muratore
442 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 557 21 12 2010 Approvazione rendiconto di cui alla Determina Dirig. n° 152/421 del 28.10.2010
443 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 560 21 12 2010 Impegno di spesa per mantenimento e funzionamento uffici comunali
444 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 561 21 12 2010 Impegno di spesa per liquidazione diritti di notifica ai messi comunali
445 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 569 22 12 2010 Impegno di spesa per acquisto programma alla Datacom S.r.l.
446 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 572 22 12 2010 Impegno di spesa per diritti di Rogito e di segreteria
447 AREA POLIZIA MUNICIPALE 559 21 12 2010 acquisto mediante trattativa privata di €. 2000,00 di benzina verde per l'auto della Polizia Municipale
448 AREA POLIZIA MUNICIPALE 564 21 12 2010 affidamento fornitura per l'acquisto di vernice spartitraffico e segnaletica stradale alla Sicurvia srl di Raffadali mediante trattativa privata
449 AREA POLIZIA MUNICIPALE 574 24 12 2010 liquidazione fatture carburante 4° trimestre 2010, auto Polizia Municipale - ditta Miceli Michelina.
450 AREA POLIZIA MUNICIPALE 575 27 12 2010 impegno di spesa per pagamento spese postali e notifica verbali
451 AREA UFFICIO TECNICO 145/521 07 12 2010 Liquidazione 2°SAL - impresa all'A.T.I. Arredo Legno s.r.l.(capogruppo) e Forsava s.r.l.(mandante)- lavori di "restauro e ricostruzione Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea"
452 AREA UFFICIO TECNICO 146/522 02 12 2010 Liquidazione competenze RUP Arc. Salvatore Di Vincenzo acconto 2° SAL - lavori di "restauro e ricostruzione Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea
453 AREA UFFICIO TECNICO 147/523 07 12 2010 Pagamento compensi per il mese di novembre 2010 al personale trimestralista operante presso la sogeir Ag 2010
454 AREA UFFICIO TECNICO 148/527 07 12 2010 Liquidazione competenze di progettazione esecutiva 1° stralcio e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'Arch. Gaetano Renda - lavori di 2restauro e ricostruzione Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea".
455 AREA UFFICIO TECNICO 149/525 07 12 2010 Liquidazione competenze di progettazione 1° stralcio e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'Arch. Davide La Mendola - lavori di "restauro e ricostruzione Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea"
456 AREA UFFICIO TECNICO 150/526 07 12 2010 Liquidazione competenze di progettazione esecutuva 1° stralcio e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'Arch. Lorenzo Violante - lavori di " restauro e ricostruzione Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea"
457 AREA UFFICIO TECNICO 151/524 07 12 2010 Pagamento oneri dovuti a seguito di decreto ingiuntivo alla ditta F.lli Piro s.n.c. - liquidazione a saldo.
458 AREA UFFICIO TECNICO 152/528 07 12 2010 Liquidazione alla ditta Miceli Michelina - carburanti anno 2010 e 2009.
459 AREA UFFICIO TECNICO 153/532 10 12 2010 Anticipazione somme all'Economo comunale, per all'acquisto di materiale informatico
460 AREA UFFICIO TECNICO 154/434 13 12 2010 Pagamento in accanto, oneri relativi alla transazione stragiudiziale
tra la ditta NUOVA I.C.O.M. s.r.l. e il Comune di Cattolica Eraclea.
461 AREA UFFICIO TECNICO 155/537 14 12 2010 Liquidazione spese forfettarie di progettazione cantiere di lavoro n.3341013/AG 1, all'Ing. Calogero Maniscalco
462 AREA UFFICIO TECNICO 156/539 14 12 2010 Lavori di qualificazione vocazione turistica dell'abitato di Eraclea Minoa Approvazione perizia di variante in corso d'opera 8art.25 comma 3, del testo della L.N°7/2002 4 SS.MM.II.)
463 AREA UFFICIO TECNICO 157/540 14 12 2010 SO.GE.I.R. S.p.a. "Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fatture n. 293 del 13.12.2010 (mese di luglio), n.294 del 13.12.2010 (mese di Agosto), n.295 del 13.12.2010 (mese di settembre), n.296 del 13.12.2010.
464 AREA UFFICIO TECNICO 158/545 16 12 2010 Liquidazione INAIL sede di agrigento per pagamento polizza assicurativa cantiere di lavoro n. 33041013/AG -1.
465 AREA UFFICIO TECNICO 159/546 16 12 2010 Impegno di spesa per acquisto conglomerati bituminoso
467 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 8/371 06 10 2010 Approvazione rendiconto di cui D.D.622/04
468 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 9/412 27 10 2010 Riparto soese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - Rimborso in favore del Comune di Agrigento - Indennità chilometrica I° semestre 2009.
469 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 10/437 09 11 2010 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. 07/358 del 29/09/2010.
470 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 11/495 01 12 2010 Impegno di spesa per rilegatura registri ed acquisto stampati per l'ufficio Servizi Demografici.
471 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 12/530 09 12 2010 Impegno di spesa compenso relativo all'Indagine su "Reddito e condizioni di vita delle famiglie con stranieri".
472 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 13/535 13 12 2010 Impegno di spesa per acquisto Marche diritti di segreteria per l'Ufficio Servizi Demografici.
473 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 574 24 12 2010 Liquidazione fatture 4° trimestre 2010, auto polizia municipale ditta Miceli Michelina
474 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 575 27 12 2010 Impegno di spesa per pagamento spese postali notifica verbali
475 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 580 29 12 2010 Sospensione obbligatoria dal servizio Dipendente Manno Francesco
476 AREA UFFICIO TECNICO 160/549 16 12 2010 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva, relativo ai lavori di "Costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - lotto di completamento 1° stralcio".
477 AREA UFFICIO TECNICO 161/550 16 12 2010 Liquidazione somme relative alla convenzione con ESIEA C.P.T. per la realizzazione del progetto formazione 16 ore e Cantiere di Lavoro, Avviso 2 del 12.03.2010, relativo al cantiere regionale n.3341103/AG-1, per la "riqualificazione e completamento della Via Enna e zone limitrofe"
478 AREA UFFICIO TECNICO 162/565 21 12 2010 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva, relativo alla "fornitura materiali a piè d'opera, trasporti e noli cantiere di lavoro n. 3341013/AG-1, riqualificazione via Enna e zone limitrofe".
479 AREA UFFICIO TECNICO 163/566 21 12 2010 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva, relativo ai lavori di "Lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di R.S.U. in contrada Greco Morto di Cattolica Eraclea".
480 AREA UFFICIO TECNICO 164/567 21 12 2010 Accantonamento somme per debiti fuori bilancio anno 2010.
481 AREA UFFICIO TECNICO 165/568 21 12 2010 Approvazione preventivo di spesa per acquisto di conglomerato Bituminoso 2010
483 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 87/339 15 09 2010 Impegno di spesa per contributo alle Suore Figlie di S. Anna e allea Pro-Loco.
486 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 89/341 15 09 2010 Liquidazione per pagamento fattura prestazione professionale "Servizio Civile".
487 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 90/372 06 10 2010 Approvazione elenco Borsa di Studio anno 2009/2010.
488 AREA UFFICIO TECNICO 166/573 24 12 2010 Integrazione determina dirigenziale UTC n. 162-565/2010
489 AREA UFFICIO TECNICO 167/578 28 12 2010 Regolarizzazione amministrativa atto di pignoramento di cui al provvisorio in uscita n. 1251/2010 Canzoneri Francesco
490 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 91/374 07 10 2010 Liquidazione contributo annuo al Dirigente scolastico anno 2009.
491 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 92/380 12 10 2010 Liquidazione contributo "Sagra del Pescato" 2010.
492 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 93/386 14 10 2010 Impegno di spesa per OMNIA SERVICE; prog. (turismo a casa tua)
495 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 94/387 14 10 2010 Liquidazione di spesa per festeggiamenti manifestazione quadricentenario della fondazione del paese.
497 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 95/388 14 10 2010 Impegno di spesa per pagamento prestazione professionale "Servizio Civile Nazionale".
498 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 581 30 12 2010 Impegno di spesa per pagamento visite Fiscali
499 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 96/392 19 10 2010 Impegno di spesa a nucleo familiare indigente e anticipo all'economo con l'obblico di rendicondazione.
500 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 600 31 12 2010 Impegno di spesa per acquisto buoni pasto
501 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 97/393 19 10 2010 Liquidazione "Festa dell'Emigrato" 2010.
502 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 98/402 21 10 2010 Impegno di spesa per liquidazione fatture alla Ditta Enel Energia, per fornitura gas metano edifici scolastici.
503 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 99/403 21 10 2010 Impegno di spesa fatture rette di ricovero anno 2010.
504 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 100/404 21 10 2010 Impegno di spesa fatture rette di ricovero anno 2010.
505 AREA UFFICIO TECNICO 168/577 28 12 2010 Liquidazione competenze di progettazione esecutiva 1° stralcio e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'ing. Giuseppe Tornabe e per esso alla SERIT SICILIA s.p.a. Agente della riscossione per la provincia di Agrigento in dipendeza dell'ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI ( cron. n. 1461) del 17.12.2010 prot.22321 - lavori di "restauro e ricostruzione Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea"
506 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 101/405 21 10 2010 Presa atto attivutà in convenzione, centro sociale, liquidazione fornitura gasolio di riscaldamento (Unione dei Comuni).
507 AREA UFFICIO TECNICO 169/576 28 12 2010 Integrazione - Progetto Obbiettivo relativo all'area UTC per la gestione del carro funebre, il trasporto delle salme, la gestione delle emergenze di protezione civile in H.24, esecuzione di interventi di competenza UTC in H. 24 e per tutte le necessità inerenti l'area.
508 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 102/419 28 10 2010 Liquidazione fatture alla Coop. Mondi Vitali per rette di ricovero anno 2010.
509 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 103/420 28 10 2010 Liquidazione fatture alla Ditta fornitrice del servizio di trasporto gratuito alunni pendolari mese di ottobre 2010.
510 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 104/422 03 11 2010 Approvazione Progetto obiettivo anno 2010 Ufficio Affari Sociali.
511 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 105/423 03 11 2010 Liquidazione fatture alla Coop. Siciliambiente per rette di ricovero anno 2010.
512 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 106/429 08 11 2010 Liquidazione fatture festa dell'emigrato 2010.
513 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 107/430 08 11 2010 Accertamento e impegno di spesa per Asilo Nido "Sezione Primavera".
514 AREA UFFICIO TECNICO 170/579 28 12 2010 Rettifica impegno di spesa - progetto esecutivo relativo all'adeguamento dell'edificio confiscato alla mafia di Via Enna, da destinare ad Uffici del Giudice di Pace.
515 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 108/431 08 11 2010 Rettifica D.D. 94/387 del 14/10/2010 (festeggiamenti quadricentenario della fondazione del Paese).
516 AREA UFFICIO TECNICO 171/583 30 12 2010 Liquidazione parcella Geom. Pippo Gibilaro.
517 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 109/432 08 11 2010 Liquidazione fatture alla Ditta Enel Energia, per fornitura gas metano edifici scolastici.
518 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 110/439 09 11 2010 Impegno di spesa per contributo emigrati che rientrano in patria, rimborso masserizie.
519 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 111/445 09/ 11 2010 Impegno di spesa contributo anno 2010 all'Associazione Musicale "Alessandro Scarlatti".
520 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 113/462 19 11 2010 Accertamento e successivo impegno Teatri di Pietra anno 2010.
521 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 114/463 19 11 2010 Assegnazione n° 1 alloggio popolare, in semplice locazione della posizione 38 di cui alla graduatoria giusta D.D. n.13 del 19/02/2010.
522 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 115/466 22 11 2010 Impegno di spesa per pagamento fatture Renda e Giordano.
523 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 116/479 29 11 2010 Liquidazione spesa per Asilo Nido "Sezione Primavera".
524 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 117/480 29 11 2010 Impegno di spesa per mantenimento e funzionamento degli edifici scolastici per l'anno 2010.
525 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 118/481 29 11 2010 Impegno di spesa ambulanza 2010.
526 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 119/482 29 11 2010 Approvazione rendiconto periodo Gennaio-Giugno 2010 e relativa liquidazione contributo Banda Musicale "Alessandro Scarlatti".
527 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 120/483 29 11 2010 Liquidazione fatture Giordano e Renda.
528 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 121/484 29 11 2010 Liquidazione fatture festa Sagra del Pescato 2010
529 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 122/487 30 11 2010 Impegno di spesa per refezione scolastica comprensiva quota a carico assistiti, anno 2010.
530 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 123/488 30 11 2010 Impegno di spesa per fornitura buono libri Scuola Media - anno scolastico 2010/11
531 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 124/489 30 11 2010 Impegno di spesa per mantenimento e funzionamento ufficio Socio- Culturale, anno 2010.
532 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 125/490 30 11 2010 Impegno di spesa per mantenimento e funzionamento Biblioteca comunale, anno 2010 e anticipo all'economo con l'obblico di rendicontazione.
533 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 126/491 30 11 2010 Impegno di spesa per contributo annuo al Dirigente scolastico anno 2010.
534 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 127/492 30 11 2010 Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero disabili psichici anno 2010.
535 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 128/501 01 12 2010 Accertamento e impegno per spese materiale alloggi popolari.
536 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 129/502 01 12 2010 Impegno di spesa "Servizio Civile Nazionale", anno 2010
537 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 130/503 01 12 2010 Liquidazione alla Ditta Onoranze Funebri di Mule' Gaspare.
538 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 131/510 07 12 2010 Liquidazione manifestazione Teatri di Pietra (Capua Antica Festival).
539 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 140/514 07 12 2010 Liquidazione fatture alle cartolibrerie per fornitura di testi scolastici, buono-libri anno scolastico 2010/11.
540 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 141/515 07 12 2010 Liquidazione fatture alla Ditta Todaro Paolo, per servizio di refezione scolastica Sezione Primavera
541 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 142/516 07 12 2010 Liquidazione fattura alla Ditta Todaro Paolo per refezione scolastica scuola materna, periodo aprile 2010.
542 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 143/517 07 12 2010 Liquidazione fattura alla Ditta Todaro Paolo per refezione scolastica scuola materna, periodo Maggio 2010
543 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 144/518 07 12 2010 Accertamento e impegno spesa per interventi finalizzati alla permanenza o ritorno in famiglie di persone anziane non autosufficienti ( D.D.G. 881 30/04/2010).
544 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 145/519 07 12 2010 Accertamento e impegno spesa per interventi finalizzati all'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose (D.D.G. 886 30/04/2010).
545 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 146/531 10 12 2010 Liquidazione fattura Ditta Piro per pagamento fornitura materiale alloggi popolari.
546 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 147/536 13 12 2010 Liquidazione fattura Coop. "La Sapienza" per servizio assistenza domiciliare anziani non autosufficienti "voucher".
547 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 148/541 14 12 2010 Impegno e anticipo straordinario ed urgente a nuclei fam. in stato di bisogno e abbandono, famiglie affidatarie e anziani, anno 2010.
548 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 149/542 15 12 2010 Impegno per fornitura libri scolastici anno 2010/11- legge 448/1998.
549 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 150/543 15 12 2010 Impegno di spesa per progetti di intervento in campo sociale Legge 328/00-anno 2010.
550 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 151/556 20 12 2010 Accantonamento ed impegno di spesa "Quota debiti fuori bilancio".
551 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 152/558 21 12 2010 Revoca D.D. n.89/341 del 15/09/2010.
552 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 153/562 21 12 2010 Impegno deposito cauzionale- alloggi popolari.
553 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 154/570 22 12 2010 Accertamento ed impegno Borsa di Studio anno 2009/2010
554 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 155/571 22 12 2010 Impegno di spesa per assistenza sanitaria,anno 2010.
555 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 156/582 30 12 2010 Accertamento e impegno di spesa per servizi e forniture per Manifestazioni Natalizie 2010 ed Epifania 2011.
556 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 157/587 30 12 2010 Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero.
557 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 158/589 30 12 2010 Impegno di spesa per erogazione contributi ad associazioni.
558 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 5//563 21 12 2010 Approvazione progetto obiettivo.Servizio Vitivinicolo anno 2010.
559 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 6/597 31 12 2010 Liquidazione progetto obiettivo.Servizio Vitivinicolo anno 2009.
560 AREA UFFICIO TECNICO 172/584 30 12 2010 Liquidazione 1° SAL- impresa Opera Appalti - lavori di "messa in sicurezza strutturale degli androni posti all'interno del complesso scolastico elementare di Via Oreto".
561 AREA UFFICIO TECNICO 173/585 30 12 2010 Approvazione Rendiconto di cui alla Determina Dirigenziale N.141/461 del 18.11.2010.
562 AREA UFFICIO TECNICO 174/586 30 12 2010 Impegno di spesa Enel SO.LE
563 AREA UFFICIO TECNICO 175/588 30 12 2010 Istituzione albo dei professionisti, per l'affidamento di incarichi di collaudo tecnico e affidamento incarichi professionali, aventi natura di lavori pubblici, di inferiore a 100.000 euro IVA esclusa
564 AREA UFFICIO TECNICO 176/590 30 12 2010 Impegno di spesa per lavori di manutenzione strade - affidamento alla Ditta Sicurella Antonino.
565 AREA UFFICIO TECNICO 177/591 30 12 2010 Impegno di spesa per la gestione del servizio funebre e del cimitero.
566 AREA UFFICIO TECNICO 178/ 592 30 12 2010 Impegno di spesa per incarichi professionali premialità regionale PIT 26
567 AREA POLIZIA MUNICIPALE 2 10 01 2011 liquidazione lavoro straordinario personale corpo Poliizia Municipale - anno 2010
568 AREA POLIZIA MUNICIPALE 3 10 01 2011 liquidazione orario turnato personale di diritto privato Ausiliari del traffico.
569 AREA POLIZIA MUNICIPALE 10 14 01 2011 liquidazione indennità di turno anno 2010 personale Corpo Polizia Municipale.
571 AREA POLIZIA MUNICIPALE 11 14 01 2011 liquidazione indennità di reperibilità anno 2010 appartenenti Corpo Polizia Municipale.
572 AREA UFFICIO TECNICO 179/593 30 12 2010 Impegno di spesa per finanziamento agenzia PRO.PI.TER Terre Sicane
573 AREA UFFICIO TECNICO 180/594 30 12 2010 Impegno di spesa aggiornamento sofware starch, sanatoria
574 AREA UFFICIO TECNICO 181/595 30 12 2010 Impegno di spesa per canone Siciliacque
575 AREA UFFICIO TECNICO 182/596 30 12 2010 Impegno di spesa per contributo ATO IDRICO anno 2010
576 AREA UFFICIO TECNICO 183/598 31 12 2010 Impegno di spesa per fornitura di arredi per l'UTC e la sala consiliare
577 AREA UFFICIO TECNICO 184/599 31 12 2010 Impegno di spesa per funzionamento della SOGEIR spa AG1
578 AREA UFFICIO TECNICO 185/601 31 12 2010 Impegno di spesa per canone ASI
579 AREA UFFICIO TECNICO 01/05 11 01 2011 Pagamento compensi per il mese di Dicembre 2010 al personale trimestralista operante presso la SOGEIR ATO AG 1
580 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 11/20 20 01 2011 Liquidazione progetto obiettivo conto annuale ect. 2010
581 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 14/23 21 01 2011 Liquidazione fatture all'avv. Spagnolo angelina, quale esperto Giuridico Amministrativo del Sindaco relative ai mesi di novembre e dicembre 2011
583 AREA UFFICIO TECNICO 04/27 24 01 2011 Incarico alla DATA COM s.r.l.per prestazioni contabili ed assicurativi cantieri di lavoro
584 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 1/1 07 01 2011 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali
585 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 4 11 01 2011 Riparizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria nel IV trimestre 2010
586 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 15/24 21 01 2011 riaccertamento residui attivi e passivi 2010 e precedenti
587 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 5/7 13 01 2011 liquidazione fattura alla WIND SPA
588 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 6/8 13 01 2011 attribuzione assegno alimentare dipendente comunale
589 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 1/12 17 01 2011 Riaccertamento residui attivi e passivi 2010
590 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 10/17 20 01 2011 Liquidazione fattura alla TELECOM 1° bimestre 2011 - Telefonia Mobile
591 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 9/16 18 01 2011 Liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate
592 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 13/22 20 01 2011 Liquidazione somme all'INPDAP per conguaglio contributivo anni precedenti - avviso bonario - relativo al periodo 1/2005 - 12/2007
593 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. !6/35 25 01 2011 Approvazione rendiconto di cui alla Determ. Dirig. n° 169/486 del 29/11/2010
594 AREA UFFICIO TECNICO 2/9 14 01 2011 Approvazione avviso, modalità di selezione e fac-simile domanda di ammissione per la nomina di n. 4 Direttori di Cantiere e n. 4 Istruttori, per i cantieri di lavoro regionali n. 1000060/AG-60, n. 1000061/AG-61, n. 1000062/AG-62 e n. 1000063/AG-63.
595 AREA UFFICIO TECNICO 3/13 17 01 2011 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva, relativo ai lavori di ”Adeguamento dell’edificio, confiscato alla mafia, di Via Enna da destinare ad Uffici del Giudice di Pace ”.
596 AREA UFFICIO TECNICO 5/28 24 01 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. N.80/271 del 20/07/2010
598 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 17/39 27 01 2011 Liquidazione miglioramenti contrattuali al segretario comunale Dott. A. Sabella in applicazione del CCNL del 07.03.08 biennio economico 2006/07
599 AREA UFFICIO TECNICO 6/29 24 01 2011 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. N. 124/410 del 27/10/2010
600 AREA UFFICIO TECNICO 7/30 24 01 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. N. 81/272 del 20.07.2010
603 AREA UFFICIO TECNICO 9/41 27 01 2011 Riaccertamento residui attivi e passivi 2010 e precedenti del servizio Attività Produttive
604 AREA UFFICIO TECNICO 10/42 27 01 2011 Riaccertamento residui attivi e passivi 2010 e precedenti del servizio Ufficio Tecnico
606 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 02/14 17 01 2011 Liquidazione 2° La Sapienza per servizio Assistenza Domiciliare Anziani non auto-sufficienti ( Vaucher)
608 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 03/15 17 01 2011 Liquidazione del 70 per interventi finalizzati all'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose ( D.D.G. 30/04/2010)
609 AREA UFFICIO TECNICO 12/46 31 01 2011 Approvazione rendicontodi cui alla determina 153/532 del 10.12.2010
610 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 04/18 20 01 2011 Liquidazione somme sostenute prima della consegna dell'abbonamento alunni pendolari anno 2010
611 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 05/19 20 01 2011 Liquidazione fatture alla Coop. Siciliambiente per rette di riconero anno 2010
612 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 06/31 25 01 2011 Riaccertamento residui attivi e passivi 2010 e precedenti
613 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 09/34 25 01 2011 Liquidazioneprogettoobiettivo Ufficio Affari Sociali anno 2010
614 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 10/36 26 01 2011 Impegno e liquidazione UNIPOL assicurazione ambulanza I° semestre 2011
615 AREA POLIZIA MUNICIPALE 52 03 02 2011 autorizzazione al Corpo Polizia Municipale ad effettuare lavoro straordinario per l'anno 2011
617 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 22/51 02 02 2011 Liquidazione progetto obiettivo uff. Protocollo
618 AREA UFFICIO TECNICO 13/49 01 02 2011 Liquidazione A.N.F. allievi cantiere n.3341013AG1
619 AREA UFFICIO TECNICO 14/53 03 02 2011 Liquidazione progetto obiettivo per la gestione del carro funebre
620 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 08/33 25 01 2011 Anticipo All'Economo Comunale
621 AREA UFFICIO TECNICO 8/38 27 01 2011 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA periodo Agosto 2010 Settembre 2010
622 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 01/56 04 02 2011 Riaccertamento residui attivi e passivi anni 2010 e precedenti
624 AREA UFFICIO TECNICO 15/57 04 02 2011 Liquidazione ditta Faragone Maria
626 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 02/58 07 02 2011 Liquidazione fattura relativa alla pubblicazione dell'avviso di vendita di beni immobili comunali
627 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 03/59 07 02 2011 Diserzione gara del 28.12.2010 per la vendita di beni immobili comunali
628 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 48 01 02 2011 Liquidazione indennità di reperibilità anno 2010 appartenenti Ufficio Servizi Demografici
629 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 25 21 01 2011 Riaccertamento residui attivi e passivi 2010 e precedenti
630 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 24/54 03 02 2011 Liquidazione fattura Avv. Caponnetto Vincenzo
631 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 07/32 25 01 2011 Liquidazione all'Associazione Aromi di Sicilia
632 AREA UFFICIO TECNICO 16/62 09 02 2011 Liquidazione primo stato di avanzamento dei lavori Interventi per la protezione dell'abitato di Eraclea Minoa da alluvioni o allagamenti
633 AREA UFFICIO TECNICO 17/63 09 02 2011 Pagamento compensi per il mese di Gennaio 2011 al personale trimestralista operante presso la SOGEIR ATO AG1
634 AREA UFFICIO TECNICO 11/43 27 01 2011 Anticipazione somme all’Economo Comunale per versamenti relativi alla trascrizione, presso l’Agenzia del Territorio – Conservatoria Registri Immobiliari, dei decreti di assegnazione al patrimonio indisponibile del Comune dei beni confiscati alla mafia.
635 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 19/45 31 01 2011 Liquidazione premi assicurativi all'INAIL autoliquidazione 2011 e regolazione 2010
636 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 21/50 02 02 2011 Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Wind
637 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 18/44 28 01 2011 Impegno di spesa e liquidazione acconto Avv. Garisto maria Rosa
638 AREA POLIZIA MUNICIPALE 70 10 02 2011 rimborso somme Calì Graziella -sentenza G. di P. n° 2/2011
640 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 13/60 08 02 2011 Liquidazione contributo emigrati che rientrano in patria, rimborso masserizie.
641 AREA UFFICIO TECNICO 18/65 10 02 2011 Liquidazione fatture Ditta Faragone Maria
642 AREA UFFICIO TECNICO 19/72 11 02 2011 Revoca Determina Dirigenziale n. 11/43 del 27.01.2011 riguardante anticipazione somme all'Economo Comunale per versamenti relativi alla trascrizione, presso l?Agenzia del Territorio - Conservatoria Registri Immobiliari, dei decreti di assegnazione al patrimonio indisponibile del Comune dei beni confiscati alla mafia.
645 AREA POLIZIA MUNICIPALE 74 14 02 2011 anticipazione straordinaria all'economo per esercitazione tiro a segno anno 2011, pagamento spese notifica verbali tramite messi e materiale vario.
646 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 04/75 14 02 2011 Liquidazione fatture per l'acquisto di materiale vario per il funzionamento dell'ufficio tributi
649 AREA UFFICIO TECNICO 21/78 14 02 2011 Liquidazione alla Regione Sicilia 'Notifica Decreto di addebito Cantiere di lavoro N° 9101853/AG136'
650 AREA UFFICIO TECNICO 20/73 11 02 2011 Anticipazione somme all'Economo Comunale per versamenti relativi alla trascrizione presso l'Agenzia del Territorio Consorzio Regionale Immobiliare dei decreti di assegnazione al patrimonio al patrimonio indisponibile del comune dei beni confiscati alla mafia
652 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 05/79 15 02 2011 Adesione per l'anno 2011 all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)
653 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 06/83 17 02 2011 Liquidazione quota associativa anno 2011 all'Associazione nazionale Uffici tributi Enti Locali (ANUTEL)
654 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 26/64 10 02 2011 Anticipazione all'Economo per funzionamento uffici
656 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 32/77 14 02 2011 liquidazione competenze anno 2010 all'Economo C/le Messina Nicolò
658 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 25/55 03 02 2011 Liqudazione indennità specifica al personale con contratto di Diritto Privato catg A e B annualità pregresse
659 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 27/66 10 02 2011 Liquidazione compensi vari al personale dipendente per efficenza servizi anno 2010
661 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 16/69 10 02 2011 Liquidazione fatture alla Ditta fornitrice del servizio di trasporto gratuito alunni pendolari mese di novembre e dicembre 2010 e gennaio 2011.
662 AREA UFFICIO TECNICO 22/80 15 02 2011 Liqidazione polizze assicurative alla compagnia Aviva, per carro funebre e camion 60/65
664 AREA UFFICIO TECNICO 23/81 16 02 2011 Liquidazione 2° SAL all'impresa Opera Appalti S.r.l. per i lavori di 'Messa in sicurezza strutturale degli androni posti all'interno del complesso scolastico elementare di Via Oreto
665 AREA UFFICIO TECNICO 24/85 21 02 2011 Approvazione atti di contabilità finale dei 'Lavori di trasformazione dell'edificio scolastico ex direzione didattica di Via Oreto a Caserma dei Carabinieri.
666 AREA UFFICIO TECNICO 25/86 22 02 2011 Rettifica verbale di gara del 28.12.2110 e Determinazione n. 03/13 del 17/01.2011, riguardanti l'aggiudicazione dei lavori di 'Adeguamento dell'edificio, confiscato alla mafia, di Via Enna da destinare ad Uffici del Giudice di Pace'
667 AREA UFFICIO TECNICO 26/87 22 02 2011 Rettifica del verbale di gara del 21.10.2010, riguardanti l'aggiudicazione dei lavori di 'Costruzione di una cappella gentilizia nel nuovo cimitero comunale -Lotto n.5'
668 AREA POLIZIA MUNICIPALE 88 22 02 2011 liquidazione fattura alla ditta Sicurvia srl per acquisto vernice spartitraffico e segnaletica stradale.
669 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 20/47 31 01 2011 Approvazione rendiconto di cui alla Determina Dirigenziale n° 177/505 del 06/12/2010
670 AREA UFFICIO TECNICO 27/92 01 03 2011 Liquidazione fattra 01/2010,oneri relativi alla transazione stragiudizionale tra la ditta ICOM e il Comune di Cattolica Eraclea
671 AREA UFFICIO TECNICO 28/94 01 03 2011 Nomina responsabile unico del procedimento (R.U.P.) per i cantieri di lavoro regionali n. 1000060/AG-60, n.1000061/Ag-61, n.1000062/AG-62 e n.1000063/AG-63.
672 AREA UFFICIO TECNICO 29/95 01 03 2011 Riqualificazione e completamento della via Enna e zone limitrofe ai sensi della L.R. n 17/68 e s.m.i.Approvazione perizia di variante in corso d’opera cantiere di lavoro n 3341013/AG 1,(art. 25, comma 3, del testo della L. n.109/1994, coord. con le norme della l.r. n. 7/2002 e ss.mm.ii.)
677 AREA UFFICIO TECNICO 35/101 04 03 2011 Approvazione bando e disciplinare di gara 'Fornitura materiali a piè d'opera, trasporti e noli cantiere di lavoro N.1000063/AG 63, 'Sistemazione alloggi di servizio della locale caserma dei Carabinieri allocati presso la ex Scuola Elementare Via Oreto
678 AREA UFFICIO TECNICO 30/96 03 03 2011 Pagamenti compensi per il mese di febbraio 2011 al personale trimestralista operante presso la Sogeir ATO AG1
679 AREA UFFICIO TECNICO 31/97 03 03 2011 Liquidazione debito fuori bilancio alla ditta Metallurgica Triassi Ignazio
680 AREA UFFICIO TECNICO 34/100 04 03 2011 Approvazione bando e disciplinare di gara per la fornitura materiali a piè d'opera, trasporti e noli per il cantiere di lavoro regionale N.1000062/Ag 62 relativo alla 'Sistemazione Vialetti Cimitero'
681 AREA UFFICIO TECNICO 33/99 04 03 2011 Approvazione bando e disciplinare di gara per la fornitura materiali a piè d'opera, trasporti e noli per il cantiere di lavoro regionale N.1000061/AG 61 relativo alla 'Realizzazione di edicole funerarie'.
682 AREA UFFICIO TECNICO 32/98 04 03 2011 Approvazione bando s disciplinare di gara per la fornitura materiali a piè d'opera, trasporti e noli cantiere di lavoro N. 1000060/AG 60 'Sistemazione del piazzale Via Calvario (Area limitrofa ex G.I.L.)
683 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 12/40 27 01 2011 Erogazione contributo ad associazioni.
685 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 15/68 10 02 2011 Liquidazione fatture alla Coop. Mondi Vitali per rette di ricovero anno 2010.
688 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 14/61 08 02 2011 Liquidazione fatture alle cartolibrerie per fornitura di testi scolastici,buono-libri anno scolastico 2010/11
689 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 31/76 14 02 2011 Liquidazione bollette telefoniche 1° bimestre 2011
690 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 33/82 16 02 2011 Liquidazione all'ASP per visite fiscali
691 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 37/105 10 03 2011 Approvazione bando di selezione per la formulazione di graduatoria ai sensi dell'art. 49 c. 2 L.R. 1572004 per avvio a cantieri di lavoro di operai con la qualifica di: muratore, carpentiere, ferraiolo, operaio specializzato,elettricista
693 AREA UFFICIO TECNICO 37/107 10 03 2011 Svincolo deposito cauzionale costruzzione cappallella gentilizia nel lotto N°139 nel nuovo cimitero comunale
694 AREA UFFICIO TECNICO 38/108 10 03 2011 Liquidazione primo stato di avanzamento dei lavori'Interventi per la protezione dell'abitato di Eraclea Minoa da alluvioni o allagamenti
695 AREA UFFICIO TECNICO 36/106 10 03 2011 Revoca determinazione dirigenziale N°16/62 del 09/02/2011
696 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 35/90 28 02 2011 Liquidazione integrazione oraria a personale con contratto di Diritto Privato anno 2010
697 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 36/91 28 02 2011 Liquidazione in acconto fattura n° 6124 del 2010 alla Dott. A. Giuffrè Editore SPA MILANO
698 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 38/109 10 03 2011 Liquidazione fattura alla Wind
699 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 11/37 26 01 2011 Liquidazione per servizi e forniture per Manifestazione Natalizie 2010 ed Epifania 2011.
700 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 17/71 11 02 2011 Liquidazione fatture alla Ditta Enel Energia, per fornitura gas metano edifici scolastici.
701 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 19/89 22 02 2011 Liquidazione spese per acquisto materiale sostenute dai benificiari degli alloggi popolari assegnati.
702 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 22/104 08 03 2011 Liquidazione fatture alla Ditta Enel Energia, per fornitura gas metano edifici scolastici.
703 AREA UFFICIO TECNICO 39/112 15 03 2011 Anticipazione da parte dell'ente e liquidazione A.N.F. allievi mese di Febbraio 2011 del cantiere 3341013/AG1
704 AREA UFFICIO TECNICO 40/114 21 03 2011 Approvazione atti di contabilità finale dei 'Lavori di riqualificazione urbana ingresso città - Via Enna'
705 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 21/103 08 03 2011 Impegno di spesa per refezione scolastica, periodo novembre/dicembre 2010 e gennaio 2011
706 AREA UFFICIO TECNICO 41/115 22 03 2011 Liquidazione secondo acconto redazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio
707 AREA UFFICIO TECNICO 42/117 23 03 2011 Variante allo strumento urbanistico proposta dalla ditta Messina Giuseppe, con sede in Cattolica Eraclea, Via Cap.Maraventano, 19 - Escusione dalla procedura di V.A.S.
708 AREA POLIZIA MUNICIPALE 127 29 03 2011 liquidazione indennità piano miglioramento servizi Polizia Municipale art. 13 L.R. 17/90. anno 2010
709 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 23/121 29 03 2011 Impegno di spesa per mantenimento e funzionamento degli edifici scolastici per l'anno 2011.
710 AREA UFFICIO TECNICO 43/118 25 03 2011 Liquidazione affitto locali giudice di pace alla Sg.ra Borsellino Anna
711 AREA UFFICIO TECNICO 44/119 28 03 2011 Liquidazione competenze tecniche al R.P.U. Geom. Nicola Messina Cantiere di lavoro n.3341013/AG1
712 AREA UFFICIO TECNICO 46/120 29 03 2011 APPROVAZIONE verbale di gara e aggiudicazione definitiva, fornitura materiali a piè d'opera, trasporti e noli cantiere di lavoro Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000060/AG-60 relativo alla ' Sistemazione del piazzale Via Calvario (area limitrofa ex G.I.L)'.
713 AREA UFFICIO TECNICO 47/123 29 03 2011 APPROVAZIONE verbale di gara e aggiudicazione definitiva, fornitura materiali a piè d'opera, trasporti e noli cantiere di lavoro Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000061/AG-61 relativo alla 'Realizzazione edicole funerarie'.
714 AREA UFFICIO TECNICO 48/124 29 03 2011 APPROVAZIONE verbale di gara e aggiudicazione definitiva, fornitura materiali a piè d'opera, trasporti e noli cantiere di lavoro Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000062/AG-62 relativo alla ' Sistemazione vialetti cimitero '.
715 AREA UFFICIO TECNICO 49/125 29 03 2011 APPROVAZIONE verbale di gara e aggiudicazione definitiva, fornitura materiali a piè d'opera, trasporti e noli cantiere di lavoro Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000063/AG-63 relativo alla ' Sistemazione alloggi di servizio della locale caserma dei carabinieri allocati presso la ex scuola elementare di Via Oreto '.
716 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 24/128 30 03 2011 Revoca determina dirigenziale n.21/103 del 08.03.2011
717 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 41/113 21 03 2011 Liquidazione fatture alla KIBERNETES
718 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 42/116 22 03 2011 Liquidazione fattura TELECOM 2° bimestre 2011 contratto n° 888000914288
719 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 43/126 29 03 2011 Liquidazione fattura all'Avv. Spagnolo Angelina quale consulente Giuridico Amministrativo del Sindaco mesi di Gennaio e Febbraio 2011
720 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 26/130 31 03 2011 Liquidazione fatture refezione scolastica, periodo novembre/dicembre 2010 e gennaio 2011.
721 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 25/129 30 03 2011 Liquidazione a saldo Coop. La Sapienza per servizio Assistenza Domiciliare Anziani non Autosufficienti (Voucher)
722 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 47/135 01 04 2011 liquidazione indennità commissari Regionali
723 AREA UFFICIO TECNICO 50/133 31 03 2011 Approvazione definitiva verbale di gara affidamento incarico professionale per la redazione calcoli esecutivi e particolari costruttivi, relativi alle opere in cemento armato previste nel progetto del Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000061/AG-621 riquardante la 'Realizzazione edicole funeraraie'.
724 AREA UFFICIO TECNICO 51/137 04 04 2011 Anticipazione da parte dell'ente e liquidazione A.N.F.per conto dell'Inps di Agrigento allievi mese di Marzo Cantiere n. 3341013/AG1
726 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 20/93 01 03 2011 Impegno di spesa per liquidare fattura del mese di febbraio 2011, alla Ditta Lumia Salvatore.
727 AREA UFFICIO TECNICO 52/139 05 04 2011 Liquidazione secondo stato di avanzamento dei lavori 'interventi per la protezione dell'abitato di Eraclea Minoa da alluvioni o allegamenti
728 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 48/136 01 04 2011 Anticipazione per spese postali
729 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 46/134 01 04 2011 Liquidazione fattura alla day ristoservice per acquisto buoni pasto
731 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 28/67 10 02 2011 Liquidazione competenze per integrazione oraria al dipendente Scalia Antonino - Saldo Anno 2010
732 AREA UFFICIO TECNICO 54/141 05 04 2011 Rettifica Concessione Edilizia in Sanatoria n.243 del 30.10.2006, relativa la costruzione di un fabbricato, ad uso civile abitazione, costituito da quattro elevazioni fuori terra con copertura a tetto a falde e terrazzo, sito in via Usurpi, distinto al foglio di mappa n.10 particella n. 1880 sub. 2-3-4-5. Ditta Leo Giovanni.
733 AREA UFFICIO TECNICO 55/143 07 04 2011 Rettifica Determinazione Dirigenziale n.163/566 del 21.12.2011 ed aggiudicazione definitiva dei lavori di 'Lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di R.S.U. in contrada Greco Morto di Cattolica Eraclea'
734 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 30/145 07 04 2011 Liquidazuine a saldo fatture anno 2010 alla Coop. Sociale 'Il Pozzo di Giacobbe'- Aragona
735 AREA UFFICIO TECNICO 56/144 07 04 2011 Revoca determinazione dirigenziale N. 43/118 del 25/03/2011
736 AREA UFFICIO TECNICO 57/146 07 04 2011 Approvazione preventivo di spesa, scelta modalità di gara e approvazione bando tipo per i lavori di 'Revisione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione della via Crucis in località San Calogero e rilascio certificato di conformità'.
737 AREA UFFICIO TECNICO 53/140 05 04 2011 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITà FINALE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO EX DIREZIONE SCOLASTICA DI VIA ORETO A CASERMA DEI CARABINIERI
738 AREA UFFICIO TECNICO 58/147 07 04 2011 Pagamento compensi per il mese di Dicembre 2010 mese di Gennaio-Febbraio-Marzo 2011 al personale trimestralista Sig. Di Maria Maria per il servizio civico svolto presso la biblioteca e la Sez. Primavera
739 AREA UFFICIO TECNICO 60/154 11 04 2011 Modifica ed integrazione D.D. 190/644 del 17.12.2009 'Riorganizzazione dell'U.T.C. e istituzione delle U.O.R.
740 AREA UFFICIO TECNICO 59/148 07 04 2011 Pagamento compensi per il mese di Marzo 2011, al sig. Vasarella Nino e al personale trimestralista operante presso la Sogeir ATO AG 1
741 AREA UFFICIO TECNICO 61/158 12 04 2011 Liquidazione competenze tecniche relativo agli interventi per la protezione dell'abitato di Eraclea Minoa da alluvioni o allagamenti
743 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 40/111 14 03 2011 Impegno di spesa per G.M.19 del 03.03.2011 - Lite Vento Cavallaro contro Comune di Cattolica Eraclea
744 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 53/161 13 04 2011 rinnovo abbonamento alla rivista Italia Oggi anno 2011
745 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 54/162 14 04 2011 Liquidazione fatture alla Ditta New Service di Salvatore la Porta di Raffadali per noleggio fotocopiatrici 1° e 2° trimestre 2011
746 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 02/179 20 04 2011 Conferma Affidamento Rapporto di Assistenza al Programma di Gestione dei Servizi Finanziari
748 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 60 20 04 2011 Approvazione graduatoria definitiva di merito ai sensi dell'art. 49 comma 2 L.R. 15/2004 Avvio a cantiere di lavoro operai con la qualifica di muratore, carpentiere, ferraiolo, elettricista
749 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 49/149 08 04 2011 Liquidazione indennità di risultato al Segretario Direttore Dott. A. Sabella anno 2010
750 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 50/151 11 04 2011 Liquidazione indennità di risultato ex dipendente Arch. Di Vincenzo Salvatore anno 2010
751 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 51/156 11 04 2011 Liquidazione indennità di risultato dipendente Marsala Giovanna - Anno 2010
752 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 52/157 11 04 2011 Liquidazione indennità di risultato Dipendente Dott.ssa Sciortino Antonina - anno 2010
753 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 07/181 20 04 2011 Contratto rep. n. 231/2009 - liquidazione fatture relative al servizio di recupero evasione tassa rifiuti
754 AREA UFFICIO TECNICO 64/171 18 04 2011 Revoca determina N.62/212 del 08/06/2010
755 AREA UFFICIO TECNICO 65/172 18 04 2011 Modifica parziale determina N.13/49 del 01.02.2011
756 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 55/163 14 04 2011 Liquidazione somme all'Inail, saldo autoliquidazione 2010/2011
757 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 56/166 15 04 2011 Liquidazione all'Agenzia delle entrate per registrazione sentenza
758 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 59/178 20 04 2011 Liquidazione bollette telefoniche 2° bimestre 2011
759 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 58/177 19 04 2011 RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NEL 1° TRIMESTRE 2011
760 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 57/170 15 04 2011 Pagamento cartella esattoriale alla SERIT DI Agrigento per canone radio audizione
761 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 61/182 21 04 2011 Liquidazione fattura di acconto all'Avv. Puma Nicola
762 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 62/184 21 04 2011 Impegno di spesa per integrazione oraria personale Part- Time UTC e per Consiglio Comunale
763 AREA UFFICIO TECNICO 62/159 12 04 2011 Lavori di 'Qualificazione vocazione turistica dell'abitato di Eraclea Minoa.Approvazione perizia di variante in corso d'opera (Art.25 Comma 3, del testo della L. N°109/1994, Coord. con le norme della L.R. N° 7/2002 e SS.MM.II.)
764 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 39/110 14 03 2011 aNTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO PER SPESE VARIE D'UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA
765 AREA UFFICIO TECNICO 63/169 15 04 2011 Approvazione preventivo di spesa per il servizio di 'Disinfestazione e la derattizzazione del centro urbano e periferico, della zona balneare e del sito archeologico di Eraclea Minoa
766 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 45/132 31 03 2011 Liquidazione indennità di economo al dipendente Mascarella Francesco
767 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 37/168 15 04 2011 Liquidazione fattura del mese di Febbraio 2011, alla Ditta Lumia Salvatore.
768 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 38/175 19 04 2011 Impegno di spesa per liquidare le fatture del mese di Marzo e Aprile 2011, alla Ditta Lumia Salvatore.
769 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 40/183 21 04 2011 Liquidazione fatture alla Ditta Enel Energia, per fornitura gas metano edifici scolastici.
771 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 32/152 11 04 2011 Impegno di spesa per Progetto Sperimentale Sezione Primavera a.s. 2010/2011.
772 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 34/155 11 04 2011 Impegno di spesa e anticipazione straordinaria all'economo comunale per realizzazione manifestazione “Carnevale Cattolicese 2011”
773 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 29/142 05 04 2011 Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale “Mondi Vitali” Santa Elisabetta
775 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 27/131 31 03 2011 Impegno di spesa fattura alla Società Cooperativa Sociale Villa Degli Angeli di Favara.
777 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 35/164 14 04 2011 Parziale modifica ed integrazione di cui alla D.D. 151/556 del 20/12/2010
778 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 36/165 14 04 2011 Affidamento servizio Refezione Scolastica per la Sezione Primavera
779 AREA UFFICIO TECNICO 66/185 26 04 2011 Liquidazione affitto locali Giudice di Pace alla Sig.ra Borsellino Anna - Primo Semestre 2011
780 AREA UFFICIO TECNICO 67/186 26 04 2011 Liquidazione fattura Ditta Barbaro SRL per pubblicazione esito gara lavori di 'Restauro e Ricostruzione Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea'
781 AREA POLIZIA MUNICIPALE 195 09 05 2011 liquidazione fattura alla ditta Agozzino Pasquale per fornitura carburante auto Polizia Municipale - 1° quadrimestre 2011.
782 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 42/193 06 05 2011 Liquidazione fatture del mese di Marzo e Aprile 2011, alla Ditta Lumia Salvatore.
784 AREA UFFICIO TECNICO 69/190 05 05 2011 Revoca determina dirigenziale N°53/140 del 05.04.2011
785 AREA UFFICIO TECNICO 70/191 05 05 2011 Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione stato finale dei lavori di trasformazione dell'edificio scolastico ex direzione didattica di Via Oreto a Caserma dei Carabinieri
788 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 64/195 09 05 2011 Liquidazione fattura alla Ditta Agozzino Pasquale per fornitura carburante auto Polizia Municipale - 1° Quadrimestre 2011
789 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 63/192 05 05 2011 liquidazione fattura di acconto all'Avv Spagnolo Angela
790 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 67/201 12 05 2011 Liquidazione somme all'INPDAP per recupero quota di pensione ex dipendente Patti Stefano
791 AREA UFFICIO TECNICO 76/206 16 05 2011 Liquidazione ditta Trasporto Rifiuti del Geom. Giudice con sede in Ribera per il noleggio di tre bagni chimici in Eraclea Minoa “
794 AREA POLIZIA MUNICIPALE 70 18 05 2011 anticipazione straordinaria all'economo per manutenzione auto PM, acquisto materiale vario e pagamento notifiche tramite messi
795 AREA UFFICIO TECNICO 72/200 12 05 2011 Liquidazione cessione crediti all'Unicredit Factoring SPA Fornitura ENEL SOLE DRL
796 AREA UFFICIO TECNICO 73/202 12 05 2011 Pagamento comensi per il mese di Aprile 2011 Vasarella Nino e Personale trimestrale operante presso la SOGEIR
797 AREA UFFICIO TECNICO 77/207 16 05 2011 aPPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CANTIERE DI LAVORO N° 1000063/AG63
798 AREA UFFICIO TECNICO 74/203 12 05 2011 Liquidazione primo secondo e ultimo Sal ditta SOCEP lavori di ripristino dei danni negli edifici pubblici causati dell'evento meteorogico della notte del 16.09.2009
799 AREA UFFICIO TECNICO 78/208 17 05 2011 Revoca determinazione Dirigenziale n./!/194 del 06.05.2011
801 AREA UFFICIO TECNICO 80/214 20 05 2011 Liquidazione atto di transazione ditta Ceo Spop di Oliveri Domenico
802 AREA UFFICIO TECNICO 79/213 20 05 2011 Liquidazione atto di transazione ditta Forte Giambattista debiti fuori bilancio
803 AREA UFFICIO TECNICO 45/120 28 03 2011 Anticipazione somme all?Economo Comunale per versamenti relativi al rilascio parere sanitario progetto per i lavori di 'Adeguamento dell'edificio confiscato alla mafia di Via Enna, da destinare ad Uffici del Giudice di Pace', acquisto dispositivo 'TOKER USB' per il Dirigente U.T.C., acqisto e vidimazione registri per cantiere di lavoro regionale, spese postali e piccole spese gestione U.T.C.
804 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 69/210 17 05 2011 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA
805 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 43/196 10 05 2011 Impegno di spesa e anticipazione straordinaria all'economo comunale per realizzazione ricevimento delegazione istituzionale del comune di Ludwgshafen Nord.
806 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 44/197 11 05 2011 Approvazione graduatoria servizi civici - Anno 2011.
807 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 39/176 19 04 2011 Impegno di spesa disabili anziani e minori anno 2011.
808 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 74/220 26 05 2011 Liquidazione fattura alla telecom periodo Febbraio - Marzo 2011 contratto n 88800091 telefonia mobile - compensazione
810 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 41/188 02 05 2011 Revoca D.D. 01/06 del 12/01/2011 e 18/84/2011.
811 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 31/150 08 04 2011 LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE ANNO 2010 ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'C.O.R.F. ONLUS' - SALEMI
812 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 49/223 26 05 2011 Liquidazione fatture alla Coop. Sociale C.O.R.F. Onlus per rette di ricovero 2011.
813 AREA UFFICIO TECNICO 81/229 31 05 2011 Rimborso oneri concessori
814 AREA UFFICIO TECNICO 82/230 31 05 2011 fornitura di piattaforma elevatrice, da installare all'interno della sede municipale di via Rosario, 85.Affidamento alla ditta SIRMA
815 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 1/224 26 05 2011 Impegno di spesa e liquidazione I trimestre 2011, in favore della Ditta Anselmo Cacciatore e C. SAS per contributo di esercizio regionale T.P.L. ex L.R. 68/83. CIG 25651035F4 .
816 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 65/198 12 05 2011 DETRMINAZIONE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART 31 CCNL 22-01-2004 - ANNO 2011
817 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 66/199 12 05 2011 DISTRIBUZIONE SPESA PER IL PERSONALE - ANNO 2011 E PLURIENNALE 2011-2013
818 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 71/216 25 05 2011 IMPEGNO DI SPESa per incarico all'avv mangiapane vincenzo di opposizione al d.i n 5-2011
819 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 72/217 25 05 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DATACOM
820 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 73/219 25 05 2011 IMPEGNO DI SPESA, PER ACCONTO AVV AMATO PIETRO, PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO N° 15091-2004 E N° 10699-05 GIP
821 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 68/205 16 05 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA WIND PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2011
822 AREA UFFICIO TECNICO 75/204 12 05 2011 Liquidazione competenze tecniche lavori di ripristino dei danni negli edifici pubblici causati dall'evento meteorologico della notte del 16.09.2009
823 AREA UFFICIO TECNICO 84/235 03 06 2011 liquidazione competenze all'ABGROUP s.n.c. per redazione perizia Tecnica del 'Centro Servizi alle Imprese'
824 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 45/212 18 05 2011 Liquidazione Borsa di Studio scuola elementare emedia –Legge n. 62/2000- A.S. 2008/2009
825 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 47/218 25 05 2011 Liquidazione contributo Assistenza igienico-personale alunni condisagio (Art.3 Comma 3 Legge 104/92) all'Istituto “E. Contino”OriginaleCopia
826 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 48/218 26 05 2011 Liquidazione in acconto spettanze personale per ProgettoSperimentale Sezione Primavera a.s. 2010/11
827 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 50/225 27 05 2011 Impegno di spesa per realizzazione manifestazione“Cattolica nel cuore”
828 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 53/228 31 05 2011 Assegnazione n.5 alloggi popolari, in locazionesemplice, siti in C/da San Calogero di cui alla graduatoria giustaD.D. n.13/58 del 19/02/2010Originale
829 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 54/231 31 05 2011 Liquidazione fatture alla Coop. Mondi Vitali per rettedi ricovero anno 2011.
830 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 55/232 31 05 2011 Liquidazione fatture alla Cooperativa Siciliambienteper rette di ricovero 2011.
831 AREA POLIZIA MUNICIPALE 238 06 06 2011 sgravio somma iscritta a ruoloa nome di magro Enrico....
832 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 46/215 24 05 2011 Impegno di spesa per mantenimento e funzionamentodegli edifici scolastici per l'anno 2011
833 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 51/226 30 05 2011 Rettifica graduatoria servizi civici – Anno 2011di cui alla D.D. 44/197 del 11.05.2011.
834 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 52/227 30 05 2011 Liquidazione a saldo refezione scolastica per SezionePrimavera –Anno 2011
835 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 75/222 26 05 2011 Liquidazione fatture all'Avv Spagnolo Angelina realtive ai mesi di Marzo e Aprile 2011, quale consulente Giuridico/Amministrativo del Sindaco
836 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 76/234 03 06 2011 Liquidazione acconto Avv Amato Pietro, per costituzione in giudizio procedimento n° 15091/2004 e n° 10699/05 GIP
837 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 56/237 06 06 2011 Concessione assegno di maternità. Art. 66 legge 448/98 ed art. 74 del D. Lg.vo 26 marzo 2001 n. 151.
838 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 08/246 09 06 2011 Sgravi tassa rifiuti anno 2009
839 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 09/254 16 06 2011 Sgravi tassa rifiuti anno 2009
841 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 57/239 07 06 2011 Liquidazione fattura alla Ditta Renda Giuseppe per fornitura illuminazione festività natalizie.CIG 2612763
842 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 58/240 07 06 2 Liquidazione a saldo sorte capitale ed anticipo spese
legali alla Cooperativa Sociale “Mondi Vitali” Santa Elisabetta
843 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 58/240 07 06 2011 Liquidazione a saldo sorte capitale ed anticipo speselegali alla Cooperativa Sociale “Mondi Vitali” Santa Elisabetta
844 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 61/250 14 06 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N.08/33 Del 25/01/2011
845 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 62/251 14 06 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N.34/155 Del 11/04/2011
846 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 76/bis/236 06 06 2011 Liquidazione indennità di Missioni al Sindaco
847 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 80/255 16 06 2011 Integrazione oraria dipendente Part Time Scalia Antonino impegno di spesa 1° semestre 2011
848 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 78/248 14 06 2011 Liquidazione fattura di acconto all'Avv Mangiapane Vincenzo
850 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 82/257 17 06 2011 Delibera di G M 55 del 16.06.2011 - impegno di spesa e liquidazione somma transatta
851 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 83/258 20 06 2011 Liquidazione bollette telefoniche 3° bimestre 2011 alla TELECOM ITALIA
852 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 81/256 16 06 2011 lIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA A PERSONALE DIPENTE A TEMPO DETRMINATO ANNO 2011
853 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 79/252 14 06 2011 Approvazione rendiconto di cui alla Determina Dirigenziale n° 30/74 del 14.02.2011
854 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 59/244 07 06 2011 Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale 'Il Pozzodi Giacobbe' per rette di ricovero 2011.
855 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 60/245 08 06 2011 Liquidazione rette di ricovero alla Società Cooperativa Sociale “Villa degliAngeli” di Favara.
856 AREA POLIZIA MUNICIPALE 268 30 06 2011 approvazione esecutività ruoli relativi a sanzioni amm.ve cds non riscosse anno 2009
857 AREA POLIZIA MUNICIPALE 269 30 06 2011 integrazione oraria ausiliario del traffico Lumia Giuseppa semestre luglio dicembre 2011
858 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 63/261 21 06 2011 Ulteriore impegno di spesa e anticipazione straordinariaall'economo comunale per manifestazione carnascialesca.
859 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 64/262 28 06 2011 Impegno di spesa alla Compagnia Assicurativa 'UGFAssicurazioni S.p.a.', per l'ambulanza, II° semestre 2011.
860 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 65/267 30 06 2011 Liquidazione alla Compagnia Assicurativa 'UGFAssicurazioni S.p.a.', per l'ambulanza II° semestre 2011.CIG: ZB900AFEC9
861 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 10/270 30 06 2011 Sgravi tassa rifiuti anno 2009
862 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 11/274 05 07 2011 Anticipazione somme all’economo comunale per l’acquisto di materiale per il funzionamento dell’Ufficio Tributi.
863 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 12/275 05 07 2011 Impegno di spesa per l’anno 2011 per il servizio di assistenza al software per la gestione della tassa rifiuti in dotazione all’Area tributi, patrimonio, entrate patrimoniali, già affidato alla Datacom s.r.l. per il triennio 2009/2011.
864 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 13/276 05 07 2011 Impegno di spesa per l’anno 2011 per il servizio di manutenzione e di assistenza al software “Procedura sportello ICI”, già affidato alla Engineering tributi s.p.a. per il triennio 2010/2012.
865 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 84/263 28 06 2011 Anticipazione straordinaria all'economo C/le per il funzionamento ufficio di Segreteria
866 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 85/265 30 06 2011 Liquidazione bolletta telefonica 3° bimestre 2011 alla Wind S.p.A
867 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 89/272 04 07 2011 Liquidazione Acconto Avv. Morello Giovanna per G.M n° 19 del 03.03.2011 lite Vento -Cavallaro contro Comune di Cattolica Eraclea
868 AREA UFFICIO TECNICO 89/249 14 06 2011 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. n°20/73 del 11.02.2011
869 AREA UFFICIO TECNICO 85/241 07 06 2011 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per acquisto materiale edile e spese varie per l'ufficio
871 AREA UFFICIO TECNICO 90/253 15 06 2011 Liquidazione Canone Anno Affitto ex discarica c/da Greco Morto Anno 2011 al Sig. Miceli Liborio
872 AREA UFFICIO TECNICO 95/278 05 07 2011 Liquidazone Fatture Enel Energia Periodo Ottobre 2010 Aprile 2011
873 AREA UFFICIO TECNICO 96/280 06 07 2011 Liquidazione affitto locali Giudice di Pace alla Sig.ra Borsellino Anna - Secondo Semestre 2011
874 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 66/282 07 07 2011 Anticipo economo Comunale per punto luce“ORATORINFESTA 2011”
875 AREA POLIZIA MUNICIPALE 289 12 07 2011 anticipazione straordinaria all'economo per acquisto park-card, sostituzione pneumatici anteriori auto PM e acquisto materiale vario.
876 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 88/271 30 06 2011 LIQUIDAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI 01.03.2011 BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 AL SEGRETARIO C/LE DOTT. A. SABELLA
877 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 90/279 05 07 2011 ANTICIPAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER SISTEMA MODULARE DI AFFRANCATURA POSTALE
878 AREA UFFICIO TECNICO 87/243 07 06 2011 Liquidazione primo stato di avanzamento dei lavori 'interventi per la qualificazione della vocazione turistica dell'abitato di Eraclea Minoa'
880 AREA UFFICIO TECNICO 88/247 10 06 2011 Liquidazione INAIL sede di Agrigento per pagamento polizza assicurativa cantieri di lavoro
881 AREA UFFICIO TECNICO 97/285 08 07 2011 Approvazione perizia di variante in corso d'opera cantiere di lavoro n° 1000061/AG 61 'Realizzazione edicole funerarie' L.R.n° 17/68 e s.m.i.
882 AREA UFFICIO TECNICO 91/259 20 06 2011 Lavori di messa in sicurezza strutturale degli androni posti all'interno del complesso scolastico elementare di Via Oreto.Liquidazione stato finale - Impresa Opere Appalti
884 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 92/283 07 07 2011 Versamento su ccp 229922 alla Cassa regione Sicilia per la Provincia di Agrigento
885 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 91/281 06 07 2011 Liquidazione somme alla Ditta Di Giacomo Settimo per D.I n 11/11 del Giudice di Pace di Aragona
886 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 93/286 11 07 2011 Liquidazione fattura 53/2010 al Prof. Avv. Gaetano Armao
887 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 70/293 14 07 2011 Anticipazione economo comunale per assicurazionepalco ( Piazza Roma )
888 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 72/295 14 07 2011 Anticipo straordinario economo Comunale per punti luciMadonna del Carmelo - Circuito del Mito ed Estate Cattolicese 2011
889 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 95/298 15 07 2011 Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti operazione di liquidazione conguaglio di imposta a seguito della presentazione del mod 730/4 anno 2011 redditi 2010 da parte di CAF
890 AREA POLIZIA MUNICIPALE 303 20 07 2011 sgravio somma iscritta a ruolo Calà Vincenzo
891 AREA UFFICIO TECNICO 86/242 07 06 2011 SO.GE.I.R. S.p.a. 'Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fatture (mesi di novembre e dicembre anno 2010 mesi di gennaio - febbraio - marzo e aprile 2011
892 AREA UFFICIO TECNICO 83/233 01 06 2011 Pagamento compesi per il mese di Maggio 2011 al Sig.Vasarella Nino al personale trimestralista operante presso la SO.Ge.I.R.
893 AREA UFFICIO TECNICO 92/264 29 06 2011 Liquidazione atto di transazione ditta Agozzino Pasquale per fornitura carburante
894 AREA UFFICIO TECNICO 98/290 13 07 2011 Liquidazione Enel SO.LE mese di dicembre 2010
895 AREA UFFICIO TECNICO 93/266 30 06 2011 Liquidazione ditta Strarch per fornitura software condono edilizio
896 AREA UFFICIO TECNICO 94/273 04 07 2011 Pagamento compesi per il mese di Giugno 2011, al Sig. Vasarella Nino e al personale trimestralista operante presso la SOGEIR ATO 1
897 AREA UFFICIO TECNICO 102/299 19 07 2011 Liquidazione ditta Sicurella Antonino
898 AREA UFFICIO TECNICO 103/300 19 07 2011 pagamento compesi per il mese di maggio e giugno Raimondi Maria C. servizio civico
899 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 96/302 20 09 2011 Impegno di spesa per acconto Avv. Puma Michele incarico G.M 54 del 14.06.2011
900 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 98/306 22 07 2011 Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria nel II° trimestre 2011
901 AREA UFFICIO TECNICO 99/292 14 07 2011 Liquidazione fatture Enel Energia periodo Agosto 2010 Dicembre 2010
903 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 74/309 01 08 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla D. Dir. n. 70/293 del 14/07/2011.
905 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 75/310 01 08 2011 Approvazione Rendicondo di cui alla D. Dir. n. 72/295 del 14/07/2011.
906 AREA UFFICIO TECNICO 101/297 15 07 2011 Costruzione del canale di gronda a salvaguardia del centro abitato.Liquidazione EDISERVICE Srl per pubblicazione avvisi ed esiti di gara
907 AREA UFFICIO TECNICO 100/296 15 07 2011 Liquidazione Sig. Ferraro Antonino Risarcimento Danno
908 AREA POLIZIA MUNICIPALE 311 01 08 2011 Sgravio cartella esattoriale
909 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 78/318 04 08 2011 Concessione assegno di maternità. Art. 66 legge 448/98 ed art. 74 del D. Lg.vo 26 marzo 2001 n. 151.
910 AREA UFFICIO TECNICO 104/301 20 07 2011 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per versamenti approvazione progetti varie per l'ufficio
911 AREA UFFICIO TECNICO 105/304 21 07 2011 Liquidazione ditta F.lli Piro per fornitura materiale e nolo a freddo
912 AREA UFFICIO TECNICO 71
913 AREA UFFICIO TECNICO 71/194 06 05 2011 Liquidazine atto di transazione ditta Ceo Shop di Oliveri Domenico
914 AREA UFFICIO TECNICO 68/189 03 05 2011 Liquidazione ditta Forte Giambattista Debito fuori bilancio
915 AREA POLIZIA MUNICIPALE 334 25 08 2011 approvazione piano di lavoro eventi 2011
916 AREA UFFICIO TECNICO 107/316 03 08 2011 Revoca determinazione dirigenziale n°45/120 del 28.03.2011
918 AREA UFFICIO TECNICO 108/317 03 08 2011 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. n°85/241 del 07.06.2011
919 AREA UFFICIO TECNICO 110/328 23 08 2011 Liquidazione ENEL SOLE mese di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile 2011
920 AREA UFFICIO TECNICO 111/332 24 08 2011 Costruzione del canale di gronda a salvaguardia del centro abitato.Liquidazione PUBLIKOMPASS Spa.Per pubblicazione avvisi ed esiti di gara
921 AREA UFFICIO TECNICO 112/335 26 08 2011 Lavori di 'Adeguamento dell'edificio, confiscato alla mafia, di via Enna da destinare ad Uffici del Giudice di Pace' - Approvazione perizia di variante
922 AREA UFFICIO TECNICO 106/315 02 08 2011 Pagamento compesi per il mese di Luglio 2011, al Sig. Vasarella Nino e al personale trimestralista operante presso la SOGEIR ATO AG 1
923 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 99/308 28 07 2011 Liquidazione fattura alla WIND Telecomunicazioni S.P.A
924 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 101/312 01 08 2011 Liquidazione fatture alla Ditta New Service di Salvatore La Porta per noleggio fotocopiatrici 3° trimestre 2011
925 AREA UFFICIO TECNICO 109/321 08 08 2011 SO.GE.I.R. S.p.a.'Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fatture Maggio, Giugno, Luglio e Agosto
926 AREA UFFICIO TECNICO 113/336 26 08 2011 Approvazione perizia di variante e suppletiva n.2 dei lavori di completamento della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea
927 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 33/153 11 04 2011 Liquidazione fatture anno 2010 alla CooperativaSociale “Villa degli Angeli”- Favara
928 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 103/320 08 08 2011 Liquidazione acconto Avv. Puma Michele incarico G.M. 54 del 14.06.2011
929 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 104/322 08 08 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla Detrm. Dirig n° 70/211 del 18/05/2011
930 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 81/329 23 08 2011 Impegno di spesa per refezione scolastica, periodofebbraio/maggio 2011.CIG: Z6701317F2
931 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 68/288 12 07 2011 Liquidazione somme in favore della Eraclea Minoa Village s.r.l.Agrigento
932 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 28/138 05 04 2011 Decadenza del diritto all’assegnazione della posizioneindividuata al punto 37 della graduatoria definitiva di cui alla D.D.13/58 del 19/02/2010
933 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 71/294 14 07 2011 Accertamento ed impegno di spesa “Teatri diPietra anno 2011”- Settima Edizione
934 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 109/337 26 08 2011 Anticipazione straordinaria all'Economo C/le per funzionamento ufficio Segreteria
935 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 106/331 23 08 2011 Liquidazione fattura per acconto spese opposizione atto di precetto Soc. Coop. Mondi Vitali all'avv. A. Spagnolo
936 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 110/339 29 08 2011 Impegno di spesa per liquidazione parcella Avv. Bisconti per incarico G.M. 19 del 11.03.2005
937 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 69/291 13 07 2011 Liquidazione contrbuto fornitura gratuita o semigratuita libri di testo legge 448/98 anno 2010/2011
938 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 102/319 04 08 2011 Liquidazione fatture all'Avv. Spagnolo Angelina per incarico di collaborazione Giuridico - Amministrativo al Sindaco relavita ai mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2011
939 AREA UFFICIO TECNICO 114/341 02 09 2011 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio.' Liquidazione 1° SAL
940 AREA UFFICIO TECNICO 118/345 09 09 2011 Liquidazione decreto ingiuntivo ditta CEO SHOP di Oliveri Domenico
941 AREA UFFICIO TECNICO 119/346 09 09 2011 'Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di RSU di c.da Greco Morto in Cattolica Eraclea'Approvazione quadro economico a seguito d'appalto.
942
943 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 3/350 13 09 2011 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'ELEZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA PER IL TRIENNIO 2011/2014
944 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 76/313 01 08 2011 Liquidazione Contributo per realizzazionemanifestazione 'Cattolica nel cuore' 2011
946 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 85/347 13 09 2011 Revoca D.D. n° 76/313 del 01.08.2011
948 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 93/363 16 09 2011 Manifestazione “Estate 2011 all'insegna del Turismo culturale”
949 AREA POLIZIA MUNICIPALE 365 19 09 2011 Sgravio cartella esattoriale n.29120100024957565 ruolo 2010-003346
950 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 86/348 13 09 2011 Impegno di spesa emigrati che rientrano in patria.
951 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 91/354 14 09 2011 Impegno per contributo annuo al Dirigente Scolastico anno 2011
952 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 88/351 14 09 2011 Liquidazione contributo annuo al Dirigente scolastico anno 2010
953 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 84/340 31 08 2011 Impegno di spesa per Contributo sostentamento Suoredi Sant'Anna.
954 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 89/352 14 09 2011 Liquidazione polizza fidejussoria ISFIME di Agrigento per “Teatri di Pietra 2011”
955 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 82/330 23 08 2011 Impegno rette di ricovero anziani e disabili anno 2011
956 AREA UFFICIO TECNICO 116/343 09 09 2011 Impegno di spesa per noleggio di bagni chimici, compreso il servizio di pulizia da collocare in Eraclea Minoa ed espurgo rete fognaria della locale Caserma dei Carabinieri
957 AREA UFFICIO TECNICO 117/344 09 09 2011 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale
958 AREA UFFICIO TECNICO 115/342 06 09 2011 pagamento compensi per il mese di agosto 2011 al Sig. Vasarella Nino e personale trimestralista SO.GE.I.R. ATO AG1
959 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 101/377 20 09 2011 Liquidazione contributo sostentamento Suore di Sant'Anna.
960 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 324/105 19 08 2011 Liquidazione somme alla Ditta Ecoservice di A. Panarisi per D.I N° 7/11 del Giudice di Pace di Cattolica E.
961 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 355/111 15 09 2011 Impegno di spesa per acquisto buoni pasto
962 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 356/112 15 09 2011 liquidazione bolletta telefonica alla Wind S.p.A
963 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 357/113 15 09 2011 Liquidazione bolletta telefonica alla TIM 5° bimestre 2011
964 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 359/114 16 09 2011 Anticipazione per spese postali 4° trimestre 2011
965 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 14/364 19 09 2011 Sgravi tassa rifiuti
967 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 106/327 23 08 2011 Liquidazione bollette telefoniche alla telecom SPA 4° bimestre 2011
968 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 115/360 16 09 2011 Liquidazione competenze per integrazione oraria al Dipendente Triassi Pietro
969 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 116/361 16 09 2011 Liquidazione fattura Avv Bisconti per incarico G.M. n !9 del 11.03.2005 opposizione atto di citazione sig. Fanara S.
970 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 117/362 16 09 2011 Impegno di spesa e liquidazione spese per recupero credito Avv. Garisto Maria Rosa
971 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 119/386 23 09 2011 Liquidazione bolletta telefonica alla TIM relativa al periodo Aprile Maggio 2011
972 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 95/371 20 09 2011 Liquidazione fatture del mese di Maggio 2011, alla Ditta Lumia Salvatore.CIG : Z0C018213F
973 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 102/380 22 09 2011 Impegno di spesa e anticipo all'Economo Comunaleper il mantenimento e funzionamento Biblioteca comunale - Anno2011
974 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 92/358 15 09 2011 Impegno di spesa per progetti di intervento in campo sociale Legge 328/2000 - anno 2011.
975 AREA POLIZIA MUNICIPALE 389 27 09 2011 Liquidazione fattura ditta Agozzino Pasquale per fornitura carburante auto Polizia Municipale 2° quadrimestre 2011
976 AREA POLIZIA MUNICIPALE 390 27 09 2011 Liquidazione piano di lavoro 'Eventi estate 2011'
977 AREA UFFICIO TECNICO 120/366 19 09 2011 Lavori di 'Adeguamento dell'edificio, confiscato alla mafia, di via Enna da destinare ad Uffici del Giudice di Pace' Liquidqzione 1° SAL
978 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 15/383 22 09 2011 liquidazione rimborso ICI
979 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2/384 23 09 2011 Impegno di spesa e liquidazione saldo contributo anno 2010, adeguamento istat 1° trimestre 2011, 2° trimestre 2011, in favore della Ditta Anselmo Cacciatore e C. SAS per contributo di esercizio regionale T.P.L. ex L.R. 68/83. CIG 25651035F4.
980 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 87/349 13 09 2011 Impegno di spesa per liquidare la fattura del mese diMaggio 2011, alla Ditta Lumia Salvatore.
981 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 103/381 22 09 2011 Impegno di spesa e anticipazione straordinariaall'economo comunale per pagamenti vari
982 AREA UFFICIO TECNICO 123/378 21 09 2011 Fornitura e revisione estintori edifici comunali
983 AREA UFFICIO TECNICO 126/387 26 09 2011 Lavori di “Adeguamento dell’edificio, confiscato allamafia, di via Enna da destinare ad Uffici del Giudice diPace” Approvazione 2° perizia di variante.
984 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DD.5.167 15 04 2011 Modifica D.D.04/160 del 13/04/2011 - Impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo assistenza canone ditta Maggioli
985 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DD 10-260 21 06 2011 Referendum Popolari 2011 -Liquidazione compenso componenti di seggio elettorale
986 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DD 12-307 26 07 2011 Nomina Coordnatore ed approvazione avviso selezione di n. 6 rilevatori.
987 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DD 12bis-323 19 08 2011 Referendum popolari -Liquidazione acquisto materiale di cancelleria e verio
988 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DD 14-368 20 09 2011 Approvazione rendiconto di cui alla DD n 8-187
989 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 83/333 24 08 2011 Liquidazione all’emittente TVA - “Teatri diPietra”2011CIG: Z6301345EE
990 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 79/325 22 08 2011 Liquidazione OMNIA SERVICE – ( prog. turismo a casatua )
991 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 67/287 12 07 2011 Concessione assegno di maternità. Art. 66 legge 448/98ed art. 74 del D. Lg.vo 26 marzo 2001 n. 151.
992 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 98/374 20 09 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N.77/314 Del 02/08/2011
993 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 97/373 20 09 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N.63/261 Del 21/06/2011
994 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 96/372 20 09 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N.125/490 Del 30/11/2010
995 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 99/375 20 09 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N.43/196 Del 10/05/2011
996 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 100/376 20 09 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N.148/541 Del 14/12/2010
997 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 73/305 21 07 2011 Liquidazione fatture Servizio Civile Nazionale Dott.ssaGrizzaffi.
998 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 105/392 27 09 2011 Liquidazione polizza assicurativa all'agenzia Axadi Agrigento “Teatri di Pietra 2011”CIG: ZAA01A0606
999 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 107/394 29 09 2011 Liquidazione contributo emigrati che rientrano in patria.
1000 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 94/370 20 09 2011 Liquidazione atto di transazione ditta AgozzinoPasquale per fornitura carburante.CIG: Z6E0182035
1001 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 126/396 29 09 2011 Liquidazione fattura alla DAY Ristoservice per acquisto buoni pasto
1002 AREA POLIZIA MUNICIPALE 405 05 10 2011 rideterminazione liquidazione piano di lavoro e DD 121/390 del 27/09/2011
1003 AREA UFFICIO TECNICO 124/379 22 09 2011 Liquidazione decreto ingiuntivo ditta Maniscalco Filippo
1004 AREA UFFICIO TECNICO 122/369 20 09 2011 Approvazione rendiconto di cui alla determina dirigenziale n.104/301 del 20.07.2011
1005 AREA UFFICIO TECNICO 125/385 23 09 2011 Liquidazione ditta SAPICC per fornitura materiale bituminoso
1006 AREA UFFICIO TECNICO 128/395 29 09 2011 Liquidazione fattura ditta Miceli Giuseppe per fornitura lastra di marmo, seguito transazione
1007 AREA UFFICIO TECNICO 132/403 05 10 2011 Approvazione verbale di gara fornitura e revisione estintori edifici comunali
1008 AREA UFFICIO TECNICO 133//404 05 10 2011 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA dal mese di Aprile 2011 al mese di Luglio 2011
1009 AREA UFFICIO TECNICO 134/410 06 10 2011 Pagamento compensi per il mese di settembre 2011, al Sig. Vasarella Nino e al personale trimestralista operante presso la SOGEIR ATO AG 1
1010 AREA UFFICIO TECNICO 136/413 10 10 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla Determina Dirigenziale N. 117/344 del 09.09.2011
1011 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 109/399 04 10 2011 Liquidazione rette di ricovero alla Cooperativa Sociale'Il Pozzo di Giacobbe' di Aragona.CIG: Z0501B0593
1012 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 111/401 05 10 2011 Impegno di spesa e anticipazione dell’EconomoComunale per funzionamento ufficio Servizio Sociale
1013 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 106/393 28 09 2011 Liquidazione contributo straordinario per ripristino banchi e sedieall'Istituto “E. Contino” di Cattolica Eraclea
1014 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 110/400 04 10 2011 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Sociale'Serena Accoglienza 2 ' di Raffadali.CIG: ZB401B03B8
1015 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 104/382 22/ 09 2011 Liquidazione noleggio gruppo elettrogeno InfoService per manifestazione sito archeologico “Teatri di Pietra”CIG: ZEB01906F9ORIGINALE
1016 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 120/426 13 10 2011 Concessione assegno di maternità. Art. 66 legge 448/98ed art. 74 del D. Lg.vo 26 marzo 2001 n. 151
1017 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 116/419 10 10 2011 Determinazione quota a carico assistiti utentiricoverati presso Comunità alloggio - Anno 2011
1018 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 122/391 27 09 2011 aPPROVAZIONE RENDICONTO DI CUI ALLA DETERMIN. DIRIG. N° 94/298 DEL 12-07-2011
1019 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 125/406 06 10 2011 RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NEL III° TRIMESTRE 2011
1020 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 126/407 06 10 2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA INTEGRAZIONE ORARIA AL DIPENDENTE PART-TIME SCALIA ANTONINO
1021 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 127/409 06 10 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI
1023 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 131/428 13 10 2011 iMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 4 BOBINE ECOFIL
1024 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 16/430 13 10 2011 Liquidazione fattura alla ditta NUS ITALIA srl per aggiornamento inventari, conto patrimonio/immobilizzazioni al 31 dicembre 2010
1025 AREA UFFICIO TECNICO 121/367 20 09 2011 Riconoscimento e formalizzazione di atto di concessione di tomba gentilizia sotterranea intestata 'Cav.Noto e famiglia', ubicata presso il vecchio cimitero comunale
1026 AREA UFFICIO TECNICO 129/397 30 09 2011 Centro servizi alle ImpreseLiquidazione competenze all'ing. A. Santini per collaudo statico
1027 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 128/420 11 10 2011 Versamento somme alla ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari C/li e provinciali - quota fondo mobilità anno 2011
1028 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 112/408 05 10 2011 Approvazione elenco Borsa di Studio scuola elementare emedia anno scolastico 2010/11
1029 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 80/326 23 08 2011 Impegno e liquidazione Bonus figlio anno 2010
1030 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 77/314 02 08 2011 Anticipo straordinario economo Comunale per punti luciMadonna della Mercede 2011 -
1031 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 129/423 11 10 2011 Liquidazione somme all'INPDAP per sistemazione contributiva ex dipendente Gentile Concetta
1032 AREA UFFICIO TECNICO 127/388 27 09 2011 Liquidazione fatture Ditta Sapicc per fornitura materiale, seguito transazione
1033 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 123/432 19 10 2011 Impegno di spesa alla Ditta Lumia Salvatore perfattura del mese di Ottobre 2011.CIG: Z8D01F0A77
1034 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 118/422 11 10 2011 Impegno di spesa Biblioteca comunale, per acquistoriviste e manutenzione varie.
1035 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 122/429 13 10 2011 Liquidazione fatture alla Ditta Enel Energia, perfornitura gas metano edifici scolastici.CIG: ZC701E0F69
1036 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 124/436 20 10 2011 Approvazione graduatoria per l'utilizzo di n.1 unitàdi servizio civico a scuola
1037 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 17/435 20 10 2011 Liquidazione fattura relativa alla assistenza per l'anno 2011 al software'procedure sportello ICI'
1038 AREA UFFICIO TECNICO 135/411 10 10 2011 Lavori di 'Revisione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione ditta Di Caro Giuseppe
1041 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 18/443 27 10 2011 Sgravi tassa rifiuti anno 2009
1042 AREA UFFICIO TECNICO 138/415 10 10 2011 Liquidazione fattura n. 06/2011 dell 11.09.2011, emessa da 'Dott. Nicola Messina - Geologia e Geofisica Tecnica ed Ambientale', per la redazione studio geologico relativo Cantiere di lavoro Regionale 1000061/Ag-61 per la 'Realizzazione edicole funerarie
1043 AREA UFFICIO TECNICO 137/414 10 10 2011 Liquidazione fattura n.01 del 20.05.2011, emessa da 'CS Architettura' Architetto Calogero PUZZO, per la redazione dei calcoli strutturali, esecutivi e particolari costruttivi del progetto pel la 'Realizzazione edicole funerarie' - Cantiere di Lavoro Regionale 1000061/AG-61 relativo alla 'Realizzazione edicole funerarie'.
1044 AREA POLIZIA MUNICIPALE
1046 AREA POLIZIA MUNICIPALE 441
1047 AREA POLIZIA MUNICIPALE 441 27 10 2011 sgravio cartella esattoriale Sanfilippo G.
1048 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 117/421 11 10 2011 Liquidazione rette di ricovero alla Cooperativa Sociale'Siciliambiente' di Palermo.CIG: Z1501D4A67
1049 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 132/433 19 10 2011 Anticipazione straordinaria all'economo per commemorazione cadudti e di rappresentanza
1050 AREA POLIZIA MUNICIPALE 27 28 10 2011 determina Sindacale di inibizione uso del furetto territorio comunale stagione venatoria 2012-2013
1051 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 130/424 11 10 2011 Liquidazione fatture all'Avv Spagnolo Angelina, quale esperto Giuridico- Amministrativo del Sindaco, relative ai mesi di Agosto e settembre 2011
1052 AREA UFFICIO TECNICO 141/434 19 10 2011 Liquidazione fatture Enel Energia periodo Luglio Agosto 2011
1053 AREA UFFICIO TECNICO 142/444 27 10 2011 Aggiornamento oneri concessori per l'anno 2012
1054 AREA UFFICIO TECNICO 144/446 28 10 2011 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio.' Accettazione della delegazione di pagamento - cessione del credito ex art. 1264, comma 1 c.c.
1055 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 126/439 25 10 2011 Liquidazione fatture del mese di Ottobre 2011, alla DittaLumia Salvatore.CIG : Z8D01F0A77
1056 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 127/442 27 10 2011 Impegno di spesa e anticipo straordinario all'EconomoComunale per pagamenti vari.
1057 AREA UFFICIO TECNICO 139/417 10 10 2011 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per acquisto materiale edile, attrezzature per la squadra matutenzione e spese varie d'Ufficio
1058 AREA UFFICIO TECNICO 140/431 18 10 2011 Liquidazione missione al Commissario ad Acta per P.R.G.
1059 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 128/448 03 11 2011 Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale'QUADRIFOGLIO ' per rette di ricovero 2011.CIG: Z4501D4A98
1060 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 125/438 25 10 2011 Liquidazione per nolo palco modulareDitta Mario Orlandi - “Teatri di Pietra anno 2011”CIG Z7F02067A9
1061 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 115/418 10 10 2011 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. 'MondiVitali' di S. Elisabetta.CIG: ZE901B0542
1062 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 19/465 10 11 2011 Sgravi tassa rifiuti
1063 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 114/416 10 10 2011 Liquidazione fatture refezione scolastica, periodofebbraio/maggio 2011.CIG: Z6701317F2ORIGINALE
1064 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 3/454 04 10 2011 Impegno di spesa e liquidazione 3° trimestre 2011, in favore della ditta Anselmo Cacciatore § C. SAS per contributo di esercizio regionale T.P.L. ex L.R. 68/83 CIG.25651035F4
1065 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 4/466 10 11 2011 Impegno di spesa e liquidazione 4° trimestre 2011, in favore della ditta Anselmo Cacciatore § C. SAS per contributo di esercizio regionale T.P.L. ex L.R. CIG 25651035F4
1066 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 20/481 11 11 2011 Liquidazione rimborsi ICI
1067 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 131/459 08 11 2011 Impegno di spesa per mantenimento e funzionamentodegli edifici scolastici .
1068 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 134/467 10 11 2011 Bonus per la nascita di un figlio. D.D.G.n. 1452/S6 del05/08/2011.
1069 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 139/473 11 11 2011 Impegno di spesa alla Ditta Lumia Salvatore perfattura del mese di Novembre 2011.CIG: Z9A02425FE
1070 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 138/472 11 11 2011 Impegno di spesa per mantenimento e funzionamentoUfficio Socio-Culturale, anno 2011.
1071 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 141/479 11 11 2011 Indizione procedura negoziata per l'affidamento delservizio di refezione scolastica nella Scuola dell'Infanzia dell'IstitutoComprensivo 'E. Contino' di Cattolica Eraclea - Periodo 21Novembre/21 Dicembre 2011.
1072 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 136/470 10 11 2011 Impegno di spesa per assicurazione ambulanza 2011
1073 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 132/462 09 11 2011 Impegno di spesa per contributo all'AssociazioneMusicale 'Alessandro Scarlatti'.
1074 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 135/468 10 11 2011 Impegno di spesa per refezione scolastica, fattura delmese di maggio 2011.
1075 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 129/449 03 11 2011 Liquidazione spettanze componenti CommissioneServizio Civile Nazionale.CIG: Z7A0209D38
1076 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 140/475 11 11 2011 Liquidazione in acconto contributo annuo alDirigente scolastico anno 2011/12.
1078 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 130/458 08 11 2011 Impegno spesa per stampa ticket RefezioneScolasticaCIG. Z2C0235DBE
1079 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 113/412 10 11 2011 Restituzione somme residue D.D..G. n.1957/ S6 del20/09/2010 (anziani ultra 75) D.D..G. n.1956/ S6 del 20/09/2010 (famiglienumerose)
1080 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 137/471 11 11 2011 Liquidazione a saldo spettanze personale per ProgettoSperimentale Sezione Primavera a.s. 2010/11
1082 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 108/398 03 10 2011 Liquidazione Ditta Ciliberto Liliana per fornitura diservizi funebri.CIG: Z0101B04F
1083 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 456 04 11 2011 Impegno e liquidazione compenso relativo all'Indagine su 'Multiscopo sulle famiglie:Aspetti della vita quotidiana'
1084 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 15/476 11 11 2011 Referendum Popolari del 12/13 giugno 2011.Liquidazione compenso straordinario VV.UU.
1085 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 16/487 15 11 2011 Referendum Popolari del 12/13 giugno 2011.Liquidazione straordinario personale ufficio elettorale
1086 AREA UFFICIO TECNICO 143/445 27 10 2011 Pagamento fatture per aquisto vestiario e dispositivi di sicurezza personale trimestralista operante presso la SO.GE.I.R. ATO AG 1
1087 AREA UFFICIO TECNICO 147/464 09 11 2011 Anticipazione somme all'Economo Comunale, per riparazione carro funebre
1089 AREA UFFICIO TECNICO 146/461 09 11 2011 Impegno di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido di Canale Botteghelle e del bene immobiliare confiscato alla mafia da destinare ad alloggio suore
1090 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 133/437 21 10 2011 Attribuzione indennità di funzione al sindaco
1091 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 138/451 03 11 2011 IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO AVV. MORELLO PER INCARICO G.M 85 DEL 13.10.2011
1092 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 21/508 23 11 2011 Liquidazione fattura alla Datacom s.r.l. per l’assistenza per l’anno 2011 al software per la gestione della tassa rifiuti.
1094 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 04/493 17 11 2011 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA E COMPENSO REVISORE DEI CONTI
1095 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 134/440 27 10 2011 Liquidazione fattura alla REC SYSTEM per fornitura bobine di ecofil
1096 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 136 31 10 2011 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM V° BIMESTRE
1097 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 137/450 03 11 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° TRIMESTRE 2011
1098 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 139/452 03 11 2011 IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO AVV. PUMA NICOLA PER INCARICO DI G.M. 76 DEL 13.09,2011
1099 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 147/499 21 11 2011 Liquidazione fattura del mese di Novembre 2011, allaDitta Lumia Salvatore.CIG : Z9A02425FE
1101 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 17/495 17 11 2011 15°Censimento della popolazione e delle abitazioni. Nomina Responsabile dei trattamenti opratori UCC e rilevatori.
1103 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 22/519 28 11 2011 Anticipazione somme a Poste italiane s.p.a. per spese di affrancatura.
1104 AREA UFFICIO TECNICO 148/478 11 11 2011 Liquidazione assegno economico contro prestazioni vavorative in servizi civici di 'igiene ambientale' per il mese di Ottobre 2011
1105 AREA UFFICIO TECNICO 131/402 05 10 2011 Liquidazione ditta Giudice per fornitura Bagno Chimico ed espurgo rete fognaria della locale caserma dei carabinieri
1106 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 140/453 04 11 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASP DI AGRIGENTO PER VISITE FISCALI
1107 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 141/457 07 11 2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO G M DEL 13.09.2011
1108 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 142/460 08 11 2011 LIQUIDAZIONE COMPETENZE VARIE AL DOTT TUTTOLOMONDO DOMENICO PER SOSTITUZIONE PER SUPPLENZA A SCAVALCO AL 31.10.2011
1109 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 143/469 10 11 2011 liquidazione acconto Avv. puma per incarico G.m 76 del 13.09.2011
1110 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 05/509 24 11 2011 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO C/LE PER FORNITURA MATERIALE ALL'UFFICIO RAGIONERIA
1111 AREA UFFICIO TECNICO 149/480 11 11 2011 Lavori di 'Adeguamento dell'edificio, confiscato alla mafia, di via Enna da destinare ad Uffici del Giudice di Pace' Liquidazione 2° SAL
1112 AREA UFFICIO TECNICO 151/485 14 11 2011 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio.'Accettazione della delegazione di pagamento-cessione del credito ex art. 1264, comma 1 c.c.- Ditta F.lli Piro snc di Piro Giuseppe § C.
1113 AREA UFFICIO TECNICO 152/492 16 11 2011 Liquidazione fattura ditta 'Sistem fire' di alfonso falzone fornitura e revisione estintori edifici comunali
1114 AREA UFFICIO TECNICO 150/484 14 11 2011 'Lavori per la costruzione di canale di gronda a salvaguardia del centro abitato, del Comune di Cattolica Eraclea, lotto di completamento - 1 stralcio' Approvazione perizia di variante.
1115 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 142/488 15 11 2011 Impegno di spesa per liquidazione fatture alla DittaEnel Energia, per fornitura gas metano edifici scolastici.
1116 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 149/505 22 11 2011 Impegno di spesa per rette di ricovero anziani e disabilianno 2011.
1117 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 146/496 18 11 2011 Accantonamento ed impegno di spesa “Quota debiti fuoribilancio”
1120 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 145/494 17 11 2011 Approvazione verbale di gara per procedura negoziata perl'affidamento del servizio di Refezione Scolastica nella Scuola dell'Infanziadell'Istituto Comprensivo 'E. Contino' di Cattolica Eraclea - Periodo 21Novembre/21 Dicembre 2011.
1121 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 90/353 14 09 2011 Liquidazione Contributo per realizzazionemanifestazione 'Cattolica nel cuore'.2011
1122 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 121/427 13 10 2011 Ulteriore impegno di spesa “Teatri di Pietra anno2011”- Settima Edizione
1123 AREA UFFICIO TECNICO 154/503 22 11 2011 Liquidazione ENEL SO.LE mese di Maggio 2011
1125 AREA UFFICIO TECNICO 156/521 28 11 2011 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servizi civici di 'Igiene ambientale' per il mese di Ottobre 2011 al Sig. Mormina Giovanni
1126 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 144/474 11 11 2011 Liquidazione bolletta telefonica alla TIM spa 6° bimestre 2011
1127 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 145/477 11 11 2011 Liquidazione spese per missioni al sindaco
1128 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 146/482 14 11 2011 Impegno di spesa per incarichi ad Avvocati
1129 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 147/483 14 11 2011 Impegno di spesa per competenze anno 2011 al Segretario Comunale Dott. Marrella Calogero
1130 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 148/486 15 11 2011 liquidazione fattura all'Avv Spagnolo Angela, quale esperto Giuridico Amministrativo del Sindaco, relativa al mese di ottobre 2011
1131 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 149/489 16 11 2011 Liquidazione bolletta telefonica alla Wind S.p.A
1132 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 150/497 18 11 2011 Approvazione rendiconto di cui alla Determina Dirig. N. 26/64 del 10/02/2011
1133 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 151/498 18 11 2011 approvazione rendiconto di cui alla Determina. Dirig. n° 69/210 del 17. 05.2011
1134 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 152/500 21 11 2011 anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per acquisto materiale vario per il funzionamento uffici comunali
1135 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 153/501 21 11 2011 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI
1136 AREA POLIZIA MUNICIPALE 524 29 11 2011 anticipazione straordinaria econo comunale per acquisto n° 1 computer, pagamento notifiche messi etcc
1137 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 23/545 06 12 2011 Anticipazione somme all'economo comunale per l'acquisto di materiale per il funzionamento dell'ufficio tributi
1138 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 165/538 02 12 2011 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Sociale'Serena Accoglienza 2 ' di Raffadali.CIG: Z58029BA65ORIGINALE
1139 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 157/528 30 11 2011 Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale'C.O.R.F. Onlus ' per rette di ricovero 2011.CIG: Z1D028E084
1140 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 156/527 30 11 2011 Liquidazione rette di ricovero alla Cooperativa Sociale'Il Pozzo di Giacobbe' di Aragona.CIG: Z38028C093
1141 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 155/526 29 11 2011 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. 'MondiVitali' di S. Elisabetta.CIG: ZB00288E8F
1142 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 153/523 29 11 2011 Liquidazione rette di ricovero alla Cooperativa Sociale'Siciliambiente' di Palermo.CIG: ZD30286407
1144 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 162/534 01 12 2011 Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale'QUADRIFOGLIO ' per rette di ricovero 2011.CIG: Z4F02921F5
1145 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 144/491 16 11 2011 Impegno di spesa per servizio civico da utilizzare a scuola
1146 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 150/513 25 11 2011 Impegno di spesa proventi derivanti dalla venditabiglietti di accesso ai musei, gallerie, zone archeologiche. L.R. 10/99
1147 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 161/532 30 11 2011 Concessione assegno nucleo familiare legge 448/98 esuccessive modifiche ed integrazioni – anno 2011
1148 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 159/530 30 11 2011 Liquidazione libri di testo Sig.ra Tammuzzo Maria Assunta
1149 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 164/536 01 12 2011 Impegno di spesa per fornitura di libri ed effetti scolastici
1150 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 152/518 28 11 2011 Bonus per la nascita di un figlio. D.D.G.n. 1452/S6 del05/08/2011 - II° quadrimestre
1151 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 151/517 28 11 2011 Bonus per la nascita di un figlio. D.D.G.n. 1452/S6 del05/08/2011 - II° quadrimestre
1152 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 158/529 30 11 2011 Impegno di spesa per la gestione, manutenzione emantenimento alloggi popolari
1154 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 154/525 29 11 2011 Servizio di Refezione Scolastica nella Scuola dell'Infanziadell'Istituto Comprensivo “E. Contino” di Cattolica Eraclea. Indizionedella gara di appalto con il sistema della procedura aperta conpubblicazione del bando e relativo impegno di spesaCIG : 3616210EE1 - CUP: B89E11004580004
1155 AREA UFFICIO TECNICO 153/502 22 11 2011 Approvazione rendiconto di cui alla Determina Dirigenziale n.147/467 del 09.11.2011
1156 AREA UFFICIO TECNICO 158/533 30 11 2011 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA periodo Agosto 2011 Settembre 2011
1157 AREA UFFICIO TECNICO 159/537 02 12 2011 Liquidazione assegno contro presentazione lavorative in servizi civici ambientale mese di Novembre
1158 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 06/552 07 12 2011 VERSAMENTO SUL C.C.P.80321573 INTESTATO AL COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA -PER SPESE E COMPENTENZE
1159 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 07/554 12 12 2011 COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO NOVEMBRE 2010-OTTOBRE 2011
1160 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 169/549 07 12 2011 Impegno di spesa alla Ditta Lumia Salvatore perfattura del mese di Dicembre 2011.
1161 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 168/548 07 12 2011 Ulteriore impegno di spesa per servizio civico da utilizzare ascuola.
1162 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 163/535 01 12 2011 Approvazione rendiconto e relativa liquidazionecontributo Banda Musicale 'A. Scarlatti'.
1163 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 173/557 12 12 2011 Impegno di spesa e anticipo all'economo comunale ,per acquisto materiale vario 'Biblioteca comunale'.
1164 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 170/550 07 12 2011 Impegno di spesa per Assistenza Economica
1165 AREA UFFICIO TECNICO 157/522 29 11 2011 Liquidazione debito fuori bilancio derivato da sentenza in favore dei signori Gargano Gaetano e Gargano Anna
1166 AREA UFFICIO TECNICO 162/543 06 12 2011 Presa atto nuova titolarità convenzione sottoscritta da questo comune e l'EFEI sicilia e liquidazione spettanze cantiere di lavoro n.1000062/AG62
1167 AREA UFFICIO TECNICO 160/541 05 12 2011 SO.GE.I.R. S.p.a.“Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fatture Mese disettembre n. 276 del 20/09/2011, ottobre n 292 del 28/09/2011.“Saldo delle fatture dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,aprile, maggio,giugno, luglio e agosto, fattura n. 325 del 08/11/2011
1168 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 176/573 14 12 2011 Impegno di spesa per mantenimento e funzionamentodegli edifici scolastici per l'anno 2011.
1169 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 175/564 13 12 2011 Impegno di spesa per pagamento rette di ricoverodisabili psichici anno 2011.
1170 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 171/553 07 12 2011 Impegno di spesa e anticipazione straordinaria all'economocomunale per Sezione Primavera
1171 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 172/555 12 12 2011 Impegno di spesa cauzione alloggi popolari anno 2011
1172 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 177/574 14 12 2011 Impegno di spesa per Asilo Nido - Sezione Primavera
1173 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 160/531 30 11 2011 Liquidazione acquisto materiale agli assegnatari alloggipopolari
1175 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 167/546 06 12 2011 Liquidazione buoni libro anno 2011 alla cartolibreriaGentile Gerlando
1176 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 174/561 13 12 2011 Liquidazione assistenza straordinaria a nucleo familiareindigente
1178 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 166/539 02 12 2011 Liquidazione n 1 .unità sevizio civico utilizzato a scuolaper servizio igienico personale
1179 AREA UFFICIO TECNICO 163/544 06 12 2011 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale
1180 AREA UFFICIO TECNICO 164/547 07 12 2011 Erogazione contributo all'Associazione sportiva dilettantistica Cattolica eraclea.
1181 AREA UFFICIO TECNICO 165/551 07 12 2011 Liquidazione atto di transazione ditta metallurgica Triassi
1182 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 154/507 23 11 2011 Impegno di spesa e liquidazione all'Agenzia delle Entrate di avvisi di liquidazione per registrazione Ordinanze e Sntenze Civili
1183 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 155/510 24 11 2011 Liquidazione fattura alla DATACOM SRL per servizio di assistenza ed aggiornamento software per la gestione economica del personale
1185 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 156/511 24 11 2011 Liquidazione fatture alla telecom spa VI bimestre 2011
1186 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 157/512 24 11 2011 impegno di spesa per pagamento quota associativa 2011 all'associazione dei comuni 'GAL PLATANI'
1187 AREA UFFICIO TECNICO 167/559 13 12 2011 Liquidazione decreto ingiuntivo ditta Nuova I.C.O.M. srl
1188 AREA UFFICIO TECNICO 168/560 13 12 2011 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato -Lotto di completamento 1° stralcio.' Liquidazione fattura n.2 del 21/11/2011, emessa dallo studio tecnico Ing. Antonino Butera, onorario per direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, prestazioni geotecniche in esecuzione. lavori realizzati fino al II° SAL.
1189 AREA UFFICIO TECNICO 169/566 13 12 2011 SO.GE.I.R. S.p.a. 'Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fatture Mese di Novembre n: 312 del 08/11/2011.
1190 AREA POLIZIA MUNICIPALE 582 16 12 2011 impegno di spesa lavoro straordinario personale polizia municipale.
1191 AREA POLIZIA MUNICIPALE 583 16 12 2011 impegno di spesa per pagamento spese postali convenzione poste italiane SIN
1192 AREA POLIZIA MUNICIPALE 584 16 12 2011 impegno di spesa somme art. 13 LR 17/90
1193 AREA POLIZIA MUNICIPALE 585 16 12 2011 impegno di spesa orario turnato personale diritto privato ausiliari del traffico.
1194 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 178/575 15 12 2011 Impegno per spese di gestione pratiche sostenute dalcomune -D.D..G. n.1957/ S6 del 20/09/2010 (anziani ultra 75) eD.D..G. n.1956/ S6 del 20/09/2010 (famiglie numerose)
1195 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 181/591 20 12 2011 Impegno di spesa per utilizzazione contributo cinqueper mille
1196 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 180/590 20 12 2011 Impegno Servizio Civile Nazionale
1197 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 183/594 21 12 2011 Approvazione verbale di gara per procedura aperta per lafornitura del servizio di Refezione Scolastica per i bambini della Scuoladell'Infanzia a decorrere dal 09 gennaio 2012 (fino ad esaurimento dellesomme)
1198 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT
1199 AREA POLIZIA MUNICIPALE 618 29 12 2011 affidamento fornitura per l'acquisto di segnali stradali e vernice spartitraffico alla ditta Sicurvia srl di Raffadali
1200 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 24/606 22 12 2011 Affidamento servizio di bonifica dati ICI e di liquidazione delle annualità 2008/09
1201 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 25/607 22 12 2011 Anticipazione somme a Poste italiane spa per spese di affrancatura
1202 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 158/514 28 11 2011 Liquidazione acconto avv. Morello incarico G.M 85 del 13.10.2011
1203 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 159/515 28 11 2011 Liquidazione fattura avv Morello G. per opposizione a decreto ingiuntivo lite Canzoneri
1204 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 160/516 28 11 2011 Liquidazione fattura Avv. Gibaldi per opposizione a decreto ingiuntivo lite arch. Iurato
1205 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 162/540 02 12 2011 Impegno di spesa per incarico finanziamento Determina Sindacale n° 16 del 28.06.2011
1206 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 163/158 13 12 2011 Impegno di spesa per incarico per consulente Giuridico- Amministrativo del Sindaco
1207 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 164/562 13 12 2011 Anticipazione spese postali e telegrafiche 4° trimestre 2011
1208 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 165/563 13 12 2011 Impegno di spesa per spese telefoniche e telegrafiche
1209 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 166/565 13 12 2011 Liquidazione fattura all'Avv. Finazzo quale esperto nella risoluzione delle problematiche afferenti le competenze del Sindaco
1210 AREA POLIZIA MUNICIPALE 2 10 01 2012 liquidazione indennità di turno anno 2011 personale Corpo Polizia Municipale
1211 AREA POLIZIA MUNICIPALE 3 10 01 2012 liquidazione indennità di reperibilità anno 2011 appartenenti Corpo Polizia Municipale
1212 AREA POLIZIA MUNICIPALE 4 10 01 2012 liquidazione lavoro straordinario al personale del Corpo Polizia Municipale anno 2011
1213 AREA POLIZIA MUNICIPALE 5 10 01 2012 liquidazione orario turnato personale di diritto privato ausiliari del traffico
1214 AREA POLIZIA MUNICIPALE 6 10 01 2012 liquidazione integrazione oraria ausiliari del traffico Lumia Giuseppa luglio dicembre 2011
1215 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 182/592 20 12 2011 Impegno di spesa quota a carico assistiti utentiricoverati presso Comunità alloggio - Anno 2011
1216 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 179/580 15 12 2011 Impegno di spesa per Manifestazioni culturali -Contributo dell'Unione dei Comuni agli eventi organizzati daglienti
1220 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 184/597 21 12 2011 Impegno di spesa canone di locazione art.11 Legge431/98
1221 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 185/622 29 12 2011 Revoca parziale D.D. 107/430 del 08/11/2010
1222 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 167/567 13 12 2011 Impegno di spesa per Missioni Amministratori Comunali
1223 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 168/568 13 12 2011 impegno di spesa per retribuzione di risultato anno 2011 ai dipendenti incaricati di P.O ecc
1224 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 169/570 13 12 2011 impegno di spesa per acquisto buoni pasto per i dipendenti comunali
1225 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 170/571 13 12 2011 Impegno di spesa per missioni a dipendenti comunali
1226 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 171/572 14 12 2011 Impegno di spesa FES Contributi a carico dell'ente e indennità all'Economo
1227 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 172/578 15 12 2011 Impegno di spesa per manutenzione uffici comunali
1228 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 177/586 16 12 2011 Revoca Determina Dirigenziale 203/508 del 29.12.2010
1229 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 178/593 20 12 2011 Impegno di spesa per retribuzuioni periodi pregressi al personale dipendente e diritti di notifica
1230 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 179/595 21 12 2011 Collocamento a riposo dipendente Colombo Vincenza
1231 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 188/621 29 12 2011 Impegno di spesa per indennità di carica Amministratori e Consiglieri Comunali
1232 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 180/598 21 12 2011 Impegno di spesa per Diritti di Rogito e di Segreteria
1233 AREA UFFICIO TECNICO 170/569 13 12 2011 Impegno di spesa affidamento alla ditta C.Terrazzino per acquisto porta in alluminio per la scuola Elementare di via Agrigento
1234 AREA UFFICIO TECNICO 171/576 15 12 2011 Impegno di spesa energia elettrica
1235 AREA UFFICIO TECNICO 176/596 21 12 2011 Approvazione preventivo di spesa revisione impianto anticendio scuola media di largo pertini ed affidamento servizio
1236 AREA UFFICIO TECNICO 180/608 23 12 2011 Impegno di spesa per il servizio di disinfestazione e derattizzazione
1237 AREA UFFICIO TECNICO 181/609 23
1238 AREA UFFICIO TECNICO 181/609 23 12 2011 Impegno di spesa parco veicoli in dotazione
1239 AREA UFFICIO TECNICO 182/610 23 12 2011 Impegno di spesa per acquisto programma LL.PP e aggiornamento software fornito dalla starch per sbrigo pratiche condono edilizio
1240 AREA UFFICIO TECNICO 183/611 23 12 2011 Impegno di spesa per la sistemazione e la manutenzione ordinaria dell'orologio comunale
1241 AREA UFFICIO TECNICO 184/612 23 12 2011 Impegno di spesa per liquidazione commissario ACTA DOTT.SSA Ferrara Loredana
1242 AREA UFFICIO TECNICO 188/616 27 12 2011 Impegno di spesa ditta G.M.G. debiti fuori bilancio
1243 AREA UFFICIO TECNICO 190/623 29 12 2011 Revoca determinazione dirigenziale n.231/695 del 17/12/2008, n.197/669 del 29/12/2009 e 182/596 del 30/12/2010
1244 AREA UFFICIO TECNICO 191/624 29 12 2011 Revoca determinazione dirigenziale N.109/325 del 02/07/2009
1245 AREA UFFICIO TECNICO 192/625 29 12 2011 Revoca determinazione dirigenziale n.65/182 del 06/05/2003.
1246 AREA UFFICIO TECNICO 193/626 29 12 2011 Revoca Determinazione dirigenziale n. 205/677 del 29/12/2009 e 179/593 del 30/12/2010
1247 AREA UFFICIO TECNICO 197/632 30 12 2011 revoca determinazione dirigenziale n.74/230 del 04/07/2007
1248 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 19/581 15 12 2011 Impegno di spesa per funzionamento servizi demografici e pagamento gettoni di presenza CECom
1249 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 18/579 15 12 2011 15° Censimento Generale della popolazione - Impegnop di spesa
1250 AREA UFFICIO TECNICO 172/577 15 12 2011 Lavori di 'Adeguamento dell'edificio, confiscato alla mafia, di via Enna da destinare ad Uffici del Giudice di Pace'Approvazione atti della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione
1251 AREA UFFICIO TECNICO 175/589 16 12 2011 Lavori di manutenzione straordinaria degli accessi al mare e delle pavimentazioni cittadine, dissestati da eventi calamitosi. Impegno di spesa
1252 AREA UFFICIO TECNICO 185/613 23 12 2011 Cantiere di lavoro n.1000061/AG-61 'Realizzazione edicole funerarie' Impegno di spesa.
1253 AREA UFFICIO TECNICO 186/614 23 12 2011 'Sicurezza nei luoghi di lavoro, costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, formazione delle figure obbligatorie del SSP e formazione ed informazione dei dipendenti' Impegno di spesa.
1254 AREA UFFICIO TECNICO 189/617 28 12 2011 Affidamento del servizio relativo alla 'Sicurezza nei luoghi di lavoro, costituzione del Servizio di Prevenzione e protezione, formazione delle figure obbligatorie, del SSP e Formazione ed informazione dei dipendenti' all'EFEI Sicilia
1255 AREA UFFICIO TECNICO 194/629 30 12 2011 Impegno di spesa Piano Eegolatore
1256 AREA UFFICIO TECNICO 195/630 30 12 2011 Impegno di spesa per i servizi di protezione civile e di pronto intervento L.R. 6/97
1257 AREA UFFICIO TECNICO 166/556 12 12 2011 Liquidazione contributo relativo all'Anno 2011 per l'Agenzia Pro.Pi.TER Terre Sicane
1258 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 181/599 21 12 2011 Impegno di spesa per visite fiscali a dipendenti comunali
1259 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 182/603 22 12 2011 Impegno di spesa per partecipazione a corsi di formazione personale dipendente
1260 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 183/604 22 12 2011 Impegno di spesa per accertamenti e verifiche
1261 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 184/605 22 12 2011 impegno di spesa per spese legali
1262 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 186/619 29 12 2011 Impegno di spesa per liquidazione fatture alla Wind
1263 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 187/620 29 12 2011 Liquidazione debito fuori bilancio derivante da sentenza in favore di Antonino Bruno Gallo
1264 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 189/627 29 12 2011 Affidamento servizio di assistenza e fornitura software per la gestione economica del personale biennio 2012/2013 alla Ditta datacom software srl
1265 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 190/628 29 12 2011 Impegno di spesa per noleggio fotoriproduttori e materiale di consumo
1266 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 191/633 30 12 2011 Stipula convenzione per assistenza ai programmi applicativi per i servizi del protocollo informatico triennio 2012/2014
1267 AREA UFFICIO TECNICO 161/542 05 12 2011 Revoca D.D. N°40/114 del 21/03/2011
1268 AREA UFFICIO TECNICO 178/601 21 12 2011 Impegno di spesa costruzione di una cappella nel nuovo cimitero comunale nel lotto N°6
1269 AREA UFFICIO TECNICO 179/602 21 12 2011 Impegno di spesa manutenzione cimitero comunale
1270 AREA UFFICIO TECNICO 187/615 27 12 2011 Impegno di spesa per servizi carro funebre
1271 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 133/463 09 11 2011 Legge 09/12/1998 n. 431 art. 11 – Approvazione Bando perassegnazione contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno2010.
1272 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 01/19 17 01 2012 Liquidazione rimborsi I.C.I.
1275 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 02/27 19 01 2012 Adesione per l’anno 2012 all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali).
1276 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 03/44 25 01 2012 Impegno di spesa per l’anno 2012 per il servizio di manutenzione e di assistenza al software “Procedura sportello ICI”, già affidato alla Engineering tributi s.p.a. per il triennio 2010/2012.
1277 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 01/43 24 01 2012 Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio 2011 e precedenti
1278 AREA UFFICIO TECNICO 173/587 16 12 2011 Impegno di spesa per il servizio gestione integrata rifiuti
1279 AREA UFFICIO TECNICO 5/40 24 01 2012 RETTIFICA E REVOCA DETERMINE N. 218/589 DEL 22/12/2005, N. 204/626 del28/12/2006, N. 156/512 del 07/12/2007 e N. 243/720 del 31/12/2008 RELATIVE AL CANONE FOGNARIO E DI DEPURAZIONE
1280 AREA UFFICIO TECNICO 6/41 24 01 2012 Riaccertamento residui attivi e passivi 2011 e precedenti. Area Ufficio Tecnico
1281 AREA UFFICIO TECNICO 7/42 24 01 2012 Riaccertamenti residui attivi e passivi 2011 e precedenti Area Affari Economici ed attività Produttive
1282 AREA UFFICIO TECNICO 155BIS/520 28 11 2011 Approvazione Rendiconto di cui alla Determina Dirigenziale N.139/417 Del 10/10/2011
1283 AREA UFFICIO TECNICO 155/506 23 11 2011 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio. 'Liquidazione 2° SAL
1284 AREA UFFICIO TECNICO 174/588 16 12 2011 Impegno di spesa quota adesione A.S.I.(Azienda di Sviluppo Industriale
1285 AREA UFFICIO TECNICO 177/600 21 12 2011 Impegno di spesa girgenti acque e sicilia acque
1286 AREA UFFICIO TECNICO 196/631 30 12 2011 Impegno di spesa per anticipazione straordinaria all'economo comunale per acquisto materiale edile e spese per l'ufficio tecnico
1287 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 04/51 26 01 2012 Riaccertamento residui attivi e passivi anni 2011 e precedenti.
1288 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 148/504 22 11 2011 Liquidazione alla ditta T. Sarcuto srl per stampaticket Refezione ScolasticaCIG. Z2C0235DBE
1289 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 119/425 11 10 2011 Accertamento e impegno di spesa per ProgettoSperimentale Sezione Primavera a.s. 2010/2011
1290 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 143/490 16 11 2011 Concessione assegno nucleo familiare legge 448/98 esuccessive modifiche ed integrazioni – anno 2011
1292 AREA UFFICIO TECNICO 2/9 12 01 2012 Lavori di “Adeguamento dell’edificio, confiscato alla mafia, di via Enna da destinare ad Uffici del Giudice di Pace” Liquidazione SAL n°3 e finale.
1294 AREA UFFICIO TECNICO 3/12 13 01 2012 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio.'Concessione proroga ultimazione lavori.
1295 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 6/8 11 01 2012 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE ALLA WIND
1296 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 7/10 12 01 2012 RIPARTIZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NEL iv TRIMESTRE 2011
1297 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 8/11 13 01 2012 Liquidazione Gettoni di presenza ai consiglieri comunali
1298 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 9/18 17 01 2012 Lqiquidazione fattura Avvocato Caponnetto per sentenza TAR Palermo 732/10
1299 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 10/20 18 01 2012 Liquidazione fatture all'Avv. Spagnolo Angelina
1300 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 11/21 18 01 2012 Liquidazione fattura alla Telecom s.p.a 1° bimestre 2012
1301 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 12/23 18 01 2012 Riaccertamento residui attivi e passivi 2011 e precedenti
1302 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 05/79 08 02 2012 Affidamento a Studio K srl del servizio di assistenza al software per la gestione della tassa rifiuti per l'anno 2012.
1303 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 13/26 19 01 2012 Liquidazione fattura n° 228 Avvocato Caponnetto per ricorso avanti al CGA
1304 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 14/28 19 01 2012 Liquidazione fatture alla telecom Italia 1° bimestre
1305 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 15/29 23 01 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla DD 39/110 del 14/03/2011
1306 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 16/30 23 01 2012 Approvazione rendiconto di cui alla DD 109/337 del 26/08/2011
1307 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 17/31 23 01 2012 Approvazione rendiconto di cui alla DD 84/263 del 28/06/2011
1308 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 18/32 23 01 2012 Approvazione rendiconto di cui alla DD n° 152/500 del 21/11/2011
1309 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 19/45 25 01 2012 Riaccertamento residui attivi e passivi 2011 e precedenti
1310 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 20/53 27 01 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla Determina Dirigenziale n° 132/433 del 19/10/2011
1311 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 21/54 30 01 2012 Liquidazione competenze integrazione oraria a saldo 2011 al Dipendente Scalia Antonino
1312 AREA UFFICIO TECNICO 1/7 10 01 2012 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servizi civici di 'Igiene ambientale' per il mese di Dicembre 2011
1315 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 02/57 31 01 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla DD.n.05/509 del 24/11/2011
1316 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 22/58 31 01 2012 Approvazione rendiconto di cui alla DD n° 161/524 del 29/11/2011
1317 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 23/63 01 02 2012 Liquidazione fattura alla Day Ristoservice SpA per acquisto buoni pasto
1318 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 24/71 03 02 2012 Liquidazione fattura all'Avv Amato Pietro procedimento 15091/2004
1319 AREA UFFICIO TECNICO 4/37 24 01 2012 Liquidazione ditta sapicc per fornitura bitume
1321 AREA UFFICIO TECNICO 9/64 01 02 2012 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA periodo Ottobre 2011 Novembre 2011
1322 AREA UFFICIO TECNICO 8/61 31 01 2012 Svincolo area destinata a parcheggio, vincolata ai sensi dell'art. 18 della 06.08.1967 n. 765 e ss.mm.ii., per il rilascio delle concessioni edilizie n. 64 del 03.07.2009 e n.83 del 20.05.2010. Ditta Scalia Francesca
1323 AREA UFFICIO TECNICO 12/70 02 02 2012 Liquidazione aggiornamento ISTAT canone locazione locale sito in Via Collegio. 36 destinato ad ufficio del Comune di Cattolica Eraclea - ISTAT dall'Anno 2005 a Giugno 2009
1324 AREA UFFICIO TECNICO 13/75 07 02 2012 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servizi civici di 'Igiene Ambientale' per il mese di Gennaio 2012
1325 AREA UFFICIO TECNICO 10/67 02 02 2012 Liquidazione debito fuori bilancio derivante da sentenza in favore della G.N.G. s.r.l.
1326 AREA UFFICIO TECNICO 14/82 09 02 2012 Liquidazione competenze tecniche relative alla qualificazione vocazione turistica dell'abitato di Eraclea Minoa
1327 AREA UFFICIO TECNICO 15bis/83 01 02 2012 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per pagamento delle polizze assicurative, carro funebre e autoveicolo comunale.
1328 AREA UFFICIO TECNICO 16/92 15 02 2012 Liquidazione commissario ACT Dott.ssa Ferrara Loredana
1331 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 02/13 16 01 2012 Concessione assegno nucleo familiare legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni-anno 2011
1332 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 03/118 01 03 2012 COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011
1333 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 03/15 17 01 2012 Riaccertamento residui attivi e passivi 2011 e precedenti.
1334 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 04/16 17 01 2012 Liquidazione fatture alla Coop. Sociale 'C.O.R.F. Onlus' per rette di ricovero 2011. CIG: Z7F033BA20
1335 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 05/17 17 01 2012 Liquidazione n. 1 unità servizio civico
1336 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 06/24 19 01 2012 Liquidazione fatture alla Coop. Soc. 'Quadrifoglio' per rette di ricovero 2011. CIG: Z6D03466BD
1337 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 07/25 19 01 2012 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE ALLOGGI POPOLARI A CATANESE CALOGERO
1338 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 08/33 23 01 2012 Idizione gara a procedura aperta per la fornitura di una vettura monibus n. 9 posti, da adibire al trasporto di soggetti deboli, minori a rischio devianza, immigrati e persone diversamente abili - Approvazione e pubblicazione bando di gara, capitolato speciale d'appalto, Allegato 'A', Allegato 'B',Allegato 'C' e allegato sub A, CUP: b89e11004990001- cig: 38499420A5
1339 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 09/34 23 01 2012 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Sociale 'Siciliambiente' di Palermo.Cig:Z3F033B98B
1340 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 10/35 23 01 2012 Liquidazione spese di viaggio agli alunni pendolari prima della consegna dell'abbonamento.
1342 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 11/36 24 01 2012 Appovazione Rendiconto di cui alla Determina Dirig. n. 111/401 del 05/10/2011
1343 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 12/38 24 01 2012 Appovazione Rendiconto di cui alla Determina Dirig. n. 127/442 del 27/10/2011
1344 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 13/39 24 01 2012 Appovazione Rendiconto di cui alla Determina Dirig. n. 102/380 del 22/09/2011
1345 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 14/46 26 01 2012 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Sociale 'Il Pozzo di Giacobbe' di Aragona. CIG: Z06035C766
1346 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 15/47 26 01 2012 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. 'Mondi Vitali' di S. Elisabetta. CIG: ZA1035C704
1347 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 16/48 26 01 2012 aPPROVAZIONE rENDICONTO DI CUI ALLA D.D. n. 103/381 del 22/09/2011
1349 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 17/49 26 01 2012 Liquidazione n.1 unità servizio civico utilizzato a scuola per servizio igienico personale.
1350 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 18/50 26 01 2012 Impegno e liquidazione alla Compagnia Assicurativa 'UNIPOL' per l'assicurazione dell'ambulanza, I° semestre 2012. CIG: ZA00364730
1352 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 20/55 31 01 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. n. 171/553 del 07/12/2011.
1353 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 21/56 31 01 2012 Approvazione Rendicondo di cui alla D.D. n. 173/557 del 12/12/2011.
1354 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 19/52 27 01 2012 Liquidazione assistenza straordinaria urgente.
1355 AREA UFFICIO TECNICO 11/68 02 02 2012 Approvazione preventivo e impegno di spesa e scelta modalità di gara per la 'realizzazione rete Gas Metano al servizio del locale abitativo del comandante della Locale caserma dei carabinieri'
1356 AREA UFFICIO TECNICO 20/105 20 02 2012 Approvazione e giudicazione verbale di gara del 15/02/2012
1357 AREA UFFICIO TECNICO 21/107 21 02 2012 Variante per lo spostamento di area destinata a parcheggio, all'interno dello stesso locale, vincolata ai sensi dell'art.18 della legge 06.08.1967 n. 765 e ss.mm.ii, per il rilascio della concessione edilizia n.82 del 20.05 2010. Ditta Graceffo Giuseppe e Scalia Francesca
1358 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 22/60 31 01 2012 Approvazione Piano di utilizzazione dell'ex Asilo Comunale sito in via Oreto
1359 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 23/62 31 01 2012 Liquidazione fattura del mese di Dicembre 2011,alla Ditta Lumia Salvatore. CIG: Z5C02ACC0B
1360 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 24/65 02 02 2012 Approvazione DUVRI Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali-Servizio Mensa Stolastica.
1361 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 25/66 02 02 2012 Liquidazione per manifesti natalizi, Ditta Sarcuto. CIG:ZBC037EC7E
1362 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 26/69 02 02 2012 Affidamento servizio Refezione Scolastica per la Sezione Primavera ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.Lgs n. 163/06
1363 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 27/72 02 02 2012 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. 'Serena Accoglienza2' di Raffadali. Cig:Z1703829E9
1364 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 28/73 07 02 2012 Approvazione Bando e schema di contratto per l'affidamento in comodato gratuito dei locali dell'ex Asilo Nido Comunale.
1365 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 29/76 07 02 2012 Liquidazione n. 1 unità servizio civico utilizzato a scuola per servizio igienico personale.
1366 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 30/77 07 02 2012 Rimborso Buono Libro anno 2011.
1367 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 31/84 10 02 2012 APPROVAZIONE PROVVISORIA DEL VERBALE DI GARA PER LA FORNITURA DI UNA VETTURA MINIBUS N. 9 POSTI DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI SOGGETTI DEBOLI, MINORI A RISCHIO DEVIANZA, IMMIGRATI E PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.
1368 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 42/112 23 02 2012 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER LA FORNITURA DI UNA VETTURA MINIBUS N. 9 POSTI DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI SOGGETTI DEBOLI, MINORI A RISCHIO DEVIANZA, IMMIGRATI E PERSOME DIVERSAMENTE ABILI - DITTA OESSESERVICE s.r.l. Via Sallemi n. 107 di Caltanissetta.
1369 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 32/85 10 02 2012 Impegno e anticipazione straordinaria all'Economo Comunale - Tassa di registrazione 'Festa della Cultura'
1370 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 33/86 13 02 2012 Anticipo all'Economo Comunale con l'obbligo di rendicontazione per spese festività Natalizie 2011.
1371 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 35/91 14 02 2012 Nomina Commissione per il giorno 12/03/12 per la valutazione del progetto di utilizzazione dei locali dell'ex asilo nido comunale di via Oreto da concedere in comodato d'uso gratuito.
1372 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 34/89 13 02 2012 Antipazione straordinaria all'Economo Comunale per manutenzione Scuole e Sezione. Primavera
1373 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 4/130 08 03 2012 INTEGRAZIONE PROPRIO ATTO 1/43 DEL 24/01/2012-RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2011 E PRECEDENTI
1374 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 43/117 01 03 2012 Liquidazione n. 1 unità servizio civico utilizzato a scuola per servizio igienico personale.
1375 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 44/125 06 03 2012 Approvazione Rendicondo di cui alla D.D. n. 66/282 del 07/07/2011.
1376 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 39/104 20 02 2012 Anticipo all'Economo Comunale per funzionamento biblioteca comunale.
1377 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 38/98 16 02 2012 Liquidazione n. 1 servizio civico.
1378 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 36/95 16 02 2012 Liquidazione fattura Renda Giuseppe per illuminazione festività natalizie. CIG: Z8803B26BD
1379 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 40/108 21 02 2012 Lquidazione noleggio gruppo elettrogeno Info Service per manifestazione sito archeologico 'Teatri di Pietra' - Parziale modifica di cui alla D.D. 104/382 del 22/09/2011. CIG: ZEB01906F9
1381 AREA UFFICIO TECNICO 25*/120 02 03 2012 Approvazione preventivo di spesa e impegno per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art 176 del D.P.R. 207/2010, relativo ai lavori per la rimozione della frana della strada comunale esterna Pisana e sistemazione della strada di accesso alla prima spiaggia di Eraclea Minoa.
1382 AREA UFFICIO TECNICO 23/114 24 02 2012 'Liquidazione fattura alla ditta STARCH, per aggiornamento programma condono edilizio
1383 AREA UFFICIO TECNICO 27/122 02 03 2012 Liquidazione fattura ditta F.lli Piro per fornitura vestiario personale servizio civico
1384 AREA UFFICIO TECNICO 28/123 05 03 2012 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servizi civici di 'IGIENE AMBIENTALE' per il mese di febbraio 2012
1385 AREA UFFICIO TECNICO 30/128 06 03 2012 Fornitura e sistemazione orologio pubblico di piazza umberto
1386 AREA UFFICIO TECNICO 32/131 08 03 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla Determina Dirigente N. 15 Bis/83 del 10/02/2012
1387 AREA UFFICIO TECNICO 15/90 14 02 2012 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio.' Liquidazione 3°SAL
1388 AREA UFFICIO TECNICO 31/129 07 03 2012 Lavori di 'Costruzione di una cappella gentilizia nel nuovo cimitero comunale - lotto n.5' Conferimento incarico di direzione lavori opere in c.a.
1389 AREA UFFICIO TECNICO 29/124 05 03 2012 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio.' Affidamento prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio.
1390 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 49/141 14 03 2012 Approvazione graduatoria servizio assistenza domiciliare - Legge 328/00
1391 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 48/139 13 03 2012 Approvazione provvisoria del verbale di gara per l'affidamento in comodato gratuito dei locali dell'ex Asilo Nido Comunale
1392 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 54/150 20 03 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. n. 32/85 del 10/02/2012
1393 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 55/151 20 03 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. n. 34/89 del 13/02/2012
1394 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 45/136 08 03 2012 Anticipo all'Economo Comunale con obbligo di rendicontazione - Manifestazione Carnascialesca 2012
1395 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 46/137 09 03 2012 Liquidazione per rimborso spese mediche a nuclei familiari indigenti. Anno 2011-2012
1396 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 37/96 16 02 2012 Liquidazione contributo presepe vivente parrocchia S.A. Abate e Ass. Zampognari di Montallegro
1397 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 41/109 21 02 2012 Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla Società Coop. Sociale 'Villa degli Angeli' di Favara
1398 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 50//143 15 03 2012 Impegno di spesa ,fatture del mese di Gennaio/Febbraio e Marzo 2012, alla Ditta Lumia Salvatore
1399 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 51/146 16 03 2012 Liquidazione n. 1 unità servizio civico.
1400 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 56/152 20 03 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. n.33/86 del 13/02/2012.
1401 AREA UFFICIO TECNICO 17/93 15 02 2012 Liquidazione girgenti acque anno 2008
1402 AREA UFFICIO TECNICO 18/94 15 02 2012 Liquidazione Girgenti acque anno 2011
1404 AREA UFFICIO TECNICO 19/103 20 02 2012 Liquidazione affitto locali giudice di pace alla Sig.ra Borsellino Anna - Gennaio 2012
1405 AREA UFFICIO TECNICO 33/144 15 03 2012 Integrazione liquidazione commissario ad acta Dott.ssa Ferrara Loredana
1406 AREA UFFICIO TECNICO 24/115 24 02 2012 SO.GE.I.R. S.p.A. 'Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fatture mese di Dicembre Anno 2011 e fattura a saldo conferimento in discarica anno 2010
1407 AREA UFFICIO TECNICO 34/145 15 03 2012 Approvazione verbale di somma urgenza ai sensi dell'artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, relativo ai lavori per la rimozione della frana e degli alberi che si sono rovesciati nella strada di accesso al cimitero comunale, nella scuola materna di Canale Botteghelle e per la sistemazione dei pali di contenimento alla rete di protezione del campo calcetto.
1408 AREA UFFICIO TECNICO 35/157 22 03 2012 Liquidazione fatture ENEL energia settembre 2011
1410 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 25/74 06 02 2012 Impegno di spesa per incarico con G.M. n° 5 del 11.01.2012 Avv. Caponnetto Vincenzo lite Valenti Vittoria
1411 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 26/76 07 02 2012 Liquidazione somme all'INAIL per premi anno 2012 e regolarizzazione anno 2011
1412 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 27/80 09 02 2012 Liquidazione fatture alla TELECOM Italia VI bimestre 2011
1413 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 28/81 09 02 2012 Stipula polizza assicurativa R.C. patrimoniale dell'Ente decorrenza 31/12/2011 - 30/12/2012
1414 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 29/87 13 02 2012 Liquidazione fattura Avv. Mangiapane Vincenzo
1415 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 30/88 13 02 2012 Impegno di spesa per incarico Arbitro di parte e difensore di fiducia
1416 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 31/97 16 02 2012 Liquidazione competenze al dipendente Manno Francesco, periodo dal 16 al 31.12.2011
1417 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 32799 16 02 2012 aNTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER L'ACQUISTO DI UN COMPUTERS, DI MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA E RINNOVO SERVIZI DI DOMINIO, PEC VARIE DEL SITO DEL COMUNE
1418 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 33/100 16 02 2012 Emissione reversali d'incasso
1419 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 34/101 17 02 2012 Liquidazione fattura alla Wind S.P.A
1420 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 35/102 17 02 2012 Liquidazione competenze all'economo comunale
1421 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 36/106 21 02 2012 Liquidazione competenze varie al personale dipendente - contrattazione decentrata anno 2011
1422 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 37/110 22 02 2012 Liquidazione competenze varie al personale dipendente - contrattazione decentrata
1423 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 38/113 24 02 2012 Rimborso competenze stipendiali al min.interno ex agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali Sez. reg. Sicilia
1424 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 39/119 01 03 2012 Liquidazione fattura alla Wind infostrada
1425 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 40/126 07 03 2012 Liquidazione fatture all'Avv. Spagnolo Angelina Quale esperto giuridico amministrativo del Sindaco
1426 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 41/127 08 03 2012 Liquidazione somma in favore dei sigg. Francesco Spoto e Francesca Spoto a seguito di riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A. D del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 della legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza del TAR per la Sicilia Sez. III N° 1855 del 07.10.2011
1427 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 42/132 12 03 2012 Liquidazione fattura alla new service di Salvatore La Porta di raffadali per eccedenza fotocopie
1428 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 43/133 13 03 2012 Impegno di spesa per incarico G.M. nà 24/2012 all'Avv. Spagnolo A
1429 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 44/134 13 03 2012 Impegno di spesa per incarico Avv. spagnolo per opposizione a decreto ingiuntivo 12/2012 emesso dal Giudice di Pace in favore dell'ENEL
1430 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 45/135 13 03 2012 Impegno di spesa per incarico di G.M. nà 23 del 07.12.2012 per costituzione dinnanzi alla Corte d'Appello di Palermo per Avv. Mangiapane V.
1431 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 467140 13 03 2012 Liquidazione fattura n° 8012024664 del 20/02/2012 a favore delle Poste Italiane per pagamento notifiche verbali C.D.S e quanto previsto in convenzione
1432 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 47/142 14. 03 2012 Affidamento a trattativa privata alla ditta New Service di Raffadali, servizio di noleggio fotocopiatori triennio 2012/2014
1433 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 48/153 20 03 2012 Dipendente Salvaggio Domenico deceduto in costanza di servizio - Attribuzione pensione indiretta ordinaria alla vedova e compartecipazione ai figli minori
1434 AREA UFFICIO TECNICO 22/111 23 02 2012 Liquidazione fatture Enel Energia periodo Dicembre 2011 gennaio 2012
1435 AREA UFFICIO TECNICO 36/158 22 03 2012 Liquidazione fatture SYSTEM FIRE per revisione impianto antincendio scuola media di Largo Pertini
1436 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 49/156 22 03 2012 Liquidazione fatture alla TIM con compensazione
1437 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 50/161 27 03 2012 Anticipazione per spese postali
1438 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 51/162 27 03 2012 Impegno di spesa per rimborso somme al Comune di Sambuca per emolumenti spettanti alla D.ssa Friscia rosa Maria
1439 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 52/163 28 03 2012 Anticipazione straordinaria all'economo Comunale per acquisto bobine ECOFIL, sistemazione computers uff. Segreteria e spese varie per funzionamento uffici
1440 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 53/169 02 04 2012 SERIT SICILIA-Compensazione rimborsi contributi indebiti INPS, debiti INPS e Agenzia delle Entrate
1441 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 54/175 04 04 2012 Rinnovo Convenzione con la KIBERNETES S.R.L di Palermo del servizio di assistenza, manutenzione del programma applicativo della rilev. delle presenze per il triennio 2012-2014
1442 AREA UFFICIO TECNICO 38/164 28 03 2012 Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di RSU in c.da Greco Morto in Cattolica Eraclea. Liquidazione Ediservice avvisi ed esiti di gara
1443 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 05/191 12 04 2012 Liquidazione compenso Revisore dei conti 1° trimestre 2012
1444 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 47/138 12 03 2012 Liquidazione quota di cofinanziamento a carico dei Comuni facenti parte del Distretto D6 di Ribera- Legge 328/00
1445 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 52/148 20 03 2012 Ulteriore Anticipazione all'Economo Comunale con l'obbligo di rendicontazione per spese festività Natalizie 2011
1446 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 53/149 20 03 2012 Liquidazione emolumenti a favore del personale di custodia di Eraclea Minoa, utilizzati per rappresentazioni Teatri di Pietra 2010.
1447 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 57/166 29 03 2012 Liquidazione n. 1 unità servizio civico utilizzato a scuola per servizio igienico personale, periodo febbraio/marzo 2012.
1448 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 58/167 30 03 2012 Indizione procedura negoziata, per l'acquisto di arredamento per ufficio, per la realizzazione del Progetto 'Io, l'Altro...Noi'.
1449 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 59/168 30 03 2012 Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia A.S. 2011/2012, alla Ditta 'Sicilia Antica' di Todaro Paolo. CIG: Z920458B7C
1450 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 60/172 03 04 2012 Indizione procedura negoziata,per la fornitura di hardware,per la realizzazione del Progetto 'Io, l'Altro...Noi'.
1451 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 61/173 04 04 2012 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale, periodo dicembre 2011/gennaio 2012.CIG: Z6704678EF
1452 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 55/179 05 04 2012 Liquidazione retribuzione di risultato anno 2011 al Segretario Sabella Alfonso in applicazione del CCNL del 15.05.2001 riguardante i segretari comunali e Provinciali
1454 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 59/192 12 04 2012 Liquidazione fatture alla TELECOM italia 2° bimestre 2012
1455 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 57/188 12 04 2012 Impegno di spesa per incarico di G.M. 31 del 04.04.2012 per richiesta parere Avv. Finazzo per redazione parere motivato 'progetto esecutivo per il consolidamento del costone e la sistemazione dell'Area litoranea a salvaguardia zona Archeologica Eraclea Minoa
1456 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 58/190 12 04 2012 Impegno di spesa per incarico G.M nà 33 del 04.04.2012 per incarico all'avv. amico Rosa Maria, legale di fiducia dell'Amministrazione per la formale opposizione alla ingiunzione di pagamento pervenuta dall'Assessorato al lavoro, previdenza sociale formazione professionale ed emigrazione
1457 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 20 04 2012 Programma Liste
1458 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 20 04 2012 Programma lista n. 3
1459 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 20 04 2012 Programma lista n.2
1460 AREA UFFICIO TECNICO 37/160 23 03 2012 Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di RSU in c.da Greco Morto in Cattolica Eraclea. Liquidazione 1° SAL.
1461 AREA UFFICIO TECNICO 39/165 28 03 2012 Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di RSU in c.da Greco Morto in Cattolica Eraclea. Liquidazione Publikompass avvis ed esiti gara.
1462 AREA UFFICIO TECNICO 40/170 02 04 2012 Partecipazione al corso di formazione del Referente per l'energia.
1463 AREA UFFICIO TECNICO 41/171 02 04 2012 Liquidazione assegnoeconomico contro prestazioni lavorative in servizi civici di 2Igiene ambientale' per il mese di Marzo 2012.
1464 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 06/217 24 04 2012 Sgravi tassa rifiuti
1465 AREA POLIZIA MUNICIPALE 211 23 04 2012 liquidazione piano di miglioramento servizi di Polizia Municipale art 13 LR17/90-anno 2011
1466 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 62/176 04 04 2012 Approvazione definitiva e aggiudicazione in comodato ingratuito, all'O.N.V.G.I. di Cattolica Eraclea, dei locali dell'ex Asilo Nido Comunale.
1467 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 63/178 05 04 2012 Liquidazione a saldo fattura alla Ditta 'Sicilia Antica' di todaro Paolo.CIG:ZAC046CD39
1468 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 64/180 10 04 2012 Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. (gas) anno 2011. CIG: Z380471001
1469 AREA UFFICIO TECNICO 42/174 04 04 2012 'Realizzazione della strada esterna Alvano Sorcio-Cicala' - Approvazione atti di Contabilità Finale, Certificato di collaudo tecnico-amministrativo e certificato di collaudo-statico.
1471 AREA UFFICIO TECNICO 45/193 13 04 2012 Approvazione verbale di gara del 30.03.2012 relativo all'incarico professionale per la redazione della valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza nell'ambito del procedimento di revisione del vigente P.R.G.'
1472 AREA UFFICIO TECNICO 46/195 16 04 2012 Liquidazione in favore del comune di Siculiana, della quota di riparto delle spese relative al servizio di assistenza del centro servizi della rete civica unitaria denominata '' Terra dei Sicani', Alla Estensione biennale della garanzia HW del centro servizi e delle attrezature dei comuni aderenti alla rete civica ed al potenziamento della disponibilità della PEC per ogni comune
1473 AREA UFFICIO TECNICO 47/196 16 04 2012 Approvazione progetto di disinfestazione e la derattizzazione del centro urbano, periferico e della zona balneare e del sito archeologico di Eraclea Minoa e scelta modalità di gara
1474 AREA UFFICIO TECNICO 48/199 17 04 2012 Impegno di spesa per acquisto materiale per la pitturazione degli androni e della stanza del sindaco
1475 AREA UFFICIO TECNICO 49/203 19 04 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla Determina Dirigenziale N. 163/544 del06/12/2011
1476 AREA UFFICIO TECNICO 51/209 20 04 2012 Conferimento incarico per accatastamento con variazione della destinazione d'uso dell'immobile comunale, Ufficio Giudice di Pace sito in Via Enna, e accatastamento dell'edificio ex asilo nido di via Oreto.
1477 AREA UFFICIO TECNICO 50/208 20 04 2012 Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Holzhof s.r.l., in relazione alla fornitura di attrezzature per parco giochi e arredo urbano villetta di Padre Pio e ad Eraclea Minoa
1478 AREA UFFICIO TECNICO 52/210 23 04 2012 Individuazione area all'interno del cimitero comunale del comune di Cattolica Eraclea ove ubicare un monumento funebre in memoria delle vittime della strage di Ustica del 27 giugno 1980
1479 AREA UFFICIO TECNICO 55/225 27 04 2012 Albo Imprese di fiducia per affidamento dei lavori mediante cottimo appalto.Aggiornamento Anno 2012
1480 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 07/249 10 05 2012 Sgravio tassa rifiuti
1481 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 60/205 19 04 2012 Liquidazione fattura Avv. spagnolo Angelina per incarico di G.M. n° 75 del 13.09.2011
1482 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 61/206 19 04 2012 Rimborso spese di viaggio al Sindaco, al Consigliere gentile Gaspare per espletamento mandato
1483 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 62/207 19 04 2012 Ripartizione,liquidazione e versamento dei proventi di Segreteria nel I° Trimestre 2012
1484 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 64/215 24 04 2012 iMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV SPAGNOLO ANGELINA PER OPPOSIZIONE AL D.I Nà 785/2012 DI SICILIAAMBIENTE
1485 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 65/218 24 04 2012 Integrazione impegno di spesa a seguito di rettifica delibera di G.M. n° 31 del 04/04/2012
1486 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 66/219 26 04 2012 RIMBORSO DEBITO INPDAP AGRIGENTO PER CONGUAGLIO ANNO 2008
1487 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 67/222 26 04 2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA INTEGRAZIONE ORARIA AL DIPENDENTE PART-TIME SCALIA ANTONINO
1488 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 69/227 30 04 2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI
1489 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 70/232 03 05 2012 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE DOTT/SSA FRISCIA ROSA MARIA
1491 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 71/236 04 05 2012 LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELEFONICA ALLA WIND
1492 AREA UFFICIO TECNICO 26/121 02 03 2012 Rettifica imputazione capitolo della determina dirigenziale N.15 Bis/83 del 10/02/2012
1493 AREA UFFICIO TECNICO 53/213 24 04 2012 Impegno di spesa per allaccio lampade pubblica illuminazione dei 36 alloggi popolari e scelta modalità di gara.
1494 AREA UFFICIO TECNICO 54/224 27 04 2012 'Realizzazione edicole funerarie - Cantiere n.1000061/AG-61' Realizzazione collaudatore statico.
1495 AREA UFFICIO TECNICO 58/230 02 05 2012 'Messa in sicurezza di emergenza, dell'ex discarica RSU sita in c/da Greco Morto in Cattolica Eraclea' Approvazione perizia di variante.
1496 AREA UFFICIO TECNICO 59/231 03 05 2012 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servizi civici di 'Igiene ambientale' per il mese di Aprile 2012. Impegno spesa
1497 AREA UFFICIO TECNICO 61/234 03 05 2012 Regolarizzazione amministrativa atto di assegnazione somme disposto dal giudice con provvedimento n. 641/10 RG, n. 143/10 cronologico, 108/10 Ref. di cui ai provvisori in uscita n. 141/2012 e 142/2012 ( AUSL Azienda Unitaria sanitaria Locale n. 1 di Agrigento).
1498 AREA UFFICIO TECNICO 63/246 07 05 2012 Anticipazione straordinaria all'Economo comunale per acquisto materiale edile ed attrezzi per istallazione parco giochi nelle aree pubbliche Padre Pio ed isola pedonale di Eraclea Minoa
1499 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 08/255 15 05 2012 Liquidazione rimborsi ICI e TARSU.
1500 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 09/259 17 05 2012 Affidamento servizio di simulazione del gettito IMU 2012.
1501 AREA UFFICIO TECNICO 57/229 30 04 2012 Affidamento lavoro per allaccio impianto pubblica illuminazione dei 36 alloggi popolari. Ditta Di Caro G.
1502 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 68/226 27 04 2012 Liquidazione fattura alla Wind S.P.A
1503 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 73/238 04 05 2012 MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE MORMINA FILIPPO
1504 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 74/239 04 05 2012 MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE TERRASI GIUSEPPE
1505 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 75/240 04 05 2012 modifica profilo professionale del dipendente SCALIA GIUSEPPE
1506 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 76/241 04 05 2012 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E/O VITTO AI DIPENDENTI c/LI PER MISSIONI
1507 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 77/242 04 05 2012 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO C/LE
1508 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 78/243 07 05 2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM 3° BIMESTRE 2012
1509 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 79/247 07 05 2012 LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE AL DIRIGENTE UTC - CESSAZIONE DI CONTRATTO
1510 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 80/248 07 05 2012 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE
1511 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 65/181 10 04 2012 Liquidazione a saldo fattura in favore del Supermercato Conad F.lli Messina
1512 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 66/182 10 04 2012 LIquidazione fattura 'Sicilia Antica' di Todaro Paolo
1513 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 67/186 11 04 2012 Liquidazione fatture Gennaio, Febbraio e Marzo 2012, allaDitta Lumia per trasporto alunni pendolari.CIG:Z710479215
1514 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 68/187 12 04 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. n. 39/104 del 20/02/2012
1515 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 69/189 12 04 2012 Approvazione provvisoria del verbale di gara per la fornitura di arredamento uffici progetto'IO, L'ALTRO ... NOI'.
1516 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 70/194 13 04 2012 Liquidazione fattureI° Trimestre per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia alla ditta 'Sicilia Antica' di Todaro Paolo.
1517 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 71/197 17 04 2012 APPROVAZIONE PROVVISORIA DEL VERBALE DI GARA PER LA FORNITURA DI HARDWARE PROGETTO 'IO, L'ALTRO ... NOI'.
1518 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 72/200 18 04 2012 Aggiudicazione definitiva gara per la fornitura di arredo per ufficio - ditta Bella Salvaatore - Progetto 'IO, L'ALTRO...NOI'.
1519 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 73/201 18 04 2012 Antipazione straordinaria all'Economo Comunale per funzionamento Uff. Serv. Sociali.
1520 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 74/212 24 04 2012 Liquidazione n. 1 unità servizio civico, 0eriodo marzo/aprile 2012.
1521 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 75/214 24 04 2012 Liquidazione n.1 unità servizio civico utilizzato a scuola per servizio igienico personale, per marzo/aprile 2012.
1522 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 76/216 24 04 2012 Aggiudicazione definitiva gara per la fornitura di hardware - Progetto 'IO,L'ALTRO...NOI'.
1523 AREA UFFICIO TECNICO 67/263 18 05 2012 Approvazione e agiudicazione verbale di Gara del 27/04/2012, codice CIG. Z8204E920F
1524 AREA UFFICIO TECNICO 69/267 22 05 2012 Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio. Incarico collaudo statico.
1525 AREA UFFICIO TECNICO 71/270 22 05 2012 Integrazione D.D. n.45/193 del 13.04.2012 avente oggetto 'Approvazione verbale di gara del 30.03.2012 relativo all'Incarico professionale per la redazione della valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza nell'ambito del procedimento di revisione del vigente P.R.G.
1526 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 59/bis 18 04 2012 approvazione rendiconto di cui alla DD nà 32/99 del 16.02.2012
1527 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 56 10 04 2012 liquidazione fattura n°9del 28.03.2012 a favore del tiro a segno nazionale sezione di agrigento per esercitazione al tiro anno 2012, componenti corpo di polizia municipale
1528 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 81/257 15 05 2012 LIQUIDAZIONE FATTURE n°8012046498 DEL 21.3.12 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER PAGAMENTO NOTIFICHE VERBALI C.D.S
1529 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 82/260 17 05 2012 VERSAMENTO SOMME ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI-QUOTA FONDO DI MOBILITA' ANNO 2012
1530 AREA UFFICIO TECNICO 43/184 11 04 2012 'Liquidazione fattura alla ditta Antonio Colomba SOFTWAR, per acquisto programma (GALP 2010), gestione gare di lavori pubblici
1531 AREA UFFICIO TECNICO 56/228 30 04 2012 Liquidazione fatture Enel Sole Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2012
1532 AREA UFFICIO TECNICO 60/233 03 05 2012 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio.' Liquidazione fattura n. 5 del 30/04/2012, emessa dallo studio tecnico Ing. Antonino BUTERA, per rimborso spese ex art 10 del CSA per indagini sismiche MASW eseguite dal Dott. Nicola Messina Geologo.
1533 AREA UFFICIO TECNICO 65/261 18 05 2012 Liquidazione fattura ditta Costanza Giuseppe per lavori di somma urgenza ai sensi dellì'art. 176 del D.P.R. 207/2010, relativo ai lavori di rimozione della frana e degli alberi che si sono rovesciati nella strada di accesso al cimitero comunale, scuola materna di canale Botteghelle e sistemazione dei pali di contenimento alla rete di protezione del campo di calcetto
1534 AREA UFFICIO TECNICO 44/185 11 04 2012 Impegno di spesa e scelta modalità di gara per acquisto carburante per i mezzi dell'autoparco comunale
1535 AREA UFFICIO TECNICO 68/264 18 05 2012 SO.GE.I.R. S.p.a. 'Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, accanto fatture Mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2012
1536 AREA UFFICIO TECNICO 73/274 23 05 2012 Liquidazione fatture Enel Energia periodo Gennaio Marzo 2012
1537 AREA UFFICIO TECNICO 66/262 18 05 2012 Liquidazione fattura ditta Sicurella Antonino per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010,relativo ai lavori per la rimozione della frana della strada comunale esterna Pisana e sistemazione della strada di accesso alla prima spiaggia di Eraclea Minoa
1538 AREA UFFICIO TECNICO 70/268 22 05 2012 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per acquisto materiale Edile, Ufficio Tecnico e per il cimitero comunale.
1539 AREA UFFICIO TECNICO 72/273 23 05 2012 Liquidazione fatture Enel Periodo Marzo - Aprile 2012
1540 AREA UFFICIO TECNICO 74/275 25 05 2012 Rettifica Albo Imprese di Fiducia della Determina Dirigenzialen. 55/225 del 27/04/2012
1541 AREA UFFICIO TECNICO 75/278 30 05 2012 Liquidazione integrazione oraria al Sig. Vasarella Antonino mese di aprile 2012.
1542 AREA UFFICIO TECNICO 76/281 31 05 2012 Modifica ed integrazione D.D.N. 190/644 del 17.12.2009 e N. 60/154 del 11.04.2011.'Riordino dei servizi e del personale in dotazione presso Ufficio'
1543 AREA UFFICIO TECNICO 62/235 04 05 2012 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio. ' Liquidazione fattura n.3 del 17.04.2012, emessa dallo studio tecnico Ing.Antonino Butera, onorario per la redazione della perizia di variante in corso d'opera, direzione lavori, misura e contabilità, sicurazza in fase di esecuzione, prestazioni geotecniche in esecuzione. Lavori realizzati fino al IV° ed ultimo SAL
1544 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 78/221 26 04 2012 Concessione assegno di maternità - art.66 Legge 448/98 ed art. 74 del D.Lg.vo 26 marzo 2001 n. 151.
1545 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 82/251 14 05 2012 Concessione assegno di maternità - art.66 Legge 448/98 ed art. 74 del D.Lg.vo 26 marzo 2001 n. 151.
1546 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 83/252 14 05 2012 Concessione assegno di maternità - art.66 Legge 448/98 ed art. 74 del D.Lg.vo 26 marzo 2001 n. 151.
1547 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 85/256 15 05 2012 Liquidazione canone di locazione art. 11 Legge 431/98 -anno 2009
1548 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 86/265 21 05 2012 Impegno di spesa e liquidazione n.1 unità servizio civico.
1550 AREA POLIZIA MUNICIPALE 295 08 06 2012 Liquidazione fattura n° 4.999 del 30/04/2012 a favoredell’Ancitel per consultazione archivio Ania e veicolirubati. – anno 2012.ORIGINALE
1551 AREA POLIZIA MUNICIPALE 311 13 06 2012 Liquidazione fattura a saldo alla ditta AgozzinoPasquale per fornitura carburante auto PoliziaMunicipale – .ORIGINALE
1552 AREA POLIZIA MUNICIPALE 271 22 05 2012 Impegno di spesa per abbonamento servizi informativitelematici Ancitel, banca dati PRA e consultazioneveicoli rubati di cui alla delibera di GM n° 16 del14/02/2012.ORIGINALECopia Ufficio SegreteriaCopia Ufficio
1554 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 72/237 04 05 2012 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AVV. SPAGNOLO ANGELINA QUALE ESPERTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DEL SINDACO
1555 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 79/223 26 04 2012 Impegno di spesa per servizio civico da utilizzare a scuola
1556 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 80/244 07 05 2012 Impegno di spesa, fatture del mese di Aprile e Maggio 2012, alla Ditta Lumia Salvatore.
1557 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 81/245 07 05 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla Determina Dirig. n. 52/148 del 20/03/2012
1558 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 84/254 15 05 2012 Liquidazione fatture del mese di Aprile e Maggio 2012, alla Ditta Lumia Salvatore Cig: ZD504EE43D
1559 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 87/266 22 05 2012 Liquidazione per messa in posa albero
1560 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 88/269 22 05 2012 Liquidazione Arci Graf per stampa manifesti cittadinanza onoraria Dott. Aldo Giubilaro
1561 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 89/272 23 05 2012 Liquidazione contributo Associazione 'A. Scallatti' II° semestre 2011.
1562 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 90/276 29 05 2012 Liquidazione Foto Studio 'Emme' per servizio fotografico.
1563 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 77/220 26 04 2012 Liquidazione Spese Ristorazione Ditta Todaro Paolo - Manifestazione conferimento cittadinanza Dott. Aldo Giubilaro
1564 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 91/277 30 05 2012 Liquidazione Arci Graf per fornitura materiale Soprintendenza
1565 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 92/284 05 06 2012 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale, periodo 2011/gennaio 2012 CIG: Z6704678EF
1566 AREA POLIZIA MUNICIPALE 331 21 06 2012 affidamento fornitura per l’acquisto di n° 12.000 EracleaMinoa Park-Card alla tipografia Arcigraf di Agrigento,mediante trattativa privata.
1567 AREA POLIZIA MUNICIPALE 341 27 06 2012 approvazione ed esecutività ruoli relativi a sanzioniamm.ve e codice della strada non riscosse anno 2010.
1568 AREA UFFICIO TECNICO 77/283 05 06 2012 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servizi civici di 'IGIENE AMBIENTALE' per il mese di Maggio 2012
1569 AREA UFFICIO TECNICO 81/292 06 06 2012 Liquidazione a saldo fattura per lavori di costruzione di un incubatore d'imprese nell'ambito del patto territoriale 'Terre Sicane', all'Impresa Immobiliare Rosalba s.r.l.
1570 AREA UFFICIO TECNICO 90/340 26 06 2012 Approvazione preventivo di spesa ed impegno per la realizzazione della fascia parafuoco del parco 'Sub Urbano della C/da Balate e la sistemazione delle strade di accesso al mare di Eraclea Minoa.
1571 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 01/14 17 01 2012 Liquidazione fattura ditta Di Giacomo Pepe Giovanni per rilegatura registri
1572 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 02/22 18 01 2012 Riaccertamento residui attivi e passivi 2011 e precedenti
1573 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 03/116 27 02 2012 Anticipazione straordinaria all'Economo per funzionamento Servizi Demografici
1574 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 7/159 23 03 2012 Anticipazione per spese postali, affrancatura cartoline elettorali residenti all'AIRE
1575 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 09/198 17 04 2012 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni - Liquidazione acconto ai Rilevatori ed ai componenti dell'Ufficio Censimento
1576 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 11/250 11 05 2012 Impegno di spesa per acquisto manifesti elettorali - Elezioni Amministrative per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale
1577 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 13/279 31 05 2012 Impegno e liquidazione fattura per rinnovo canone assistenza software sistemica e hardware, procedure DEMOS con la ditta Maggioli Informatica Anno 2012
1578 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 14/280 31 05 2012 Elezioni amministrative del 06/07 maggio 2012 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. - Liquidazione lavoro straordinario personale Ufficio elettorale
1579 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 10/347 05 07 2012 Liquidazione fattura alla ditta NUS ITALIA srl per aggiornamento inventari, conto patrimonio/immobilizzazioni al 31 dicembre 2011
1580 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 04/147 20 03 2012 Anticipazione straordinaria all'Economo c/le per spese elettorali ed acqiuisto carte d'identità
1581 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 05/154 20 03 2012 Elezioni amministrative del 06/07 maggio 2012.Costituzione Ufficio Elettorale
1582 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 06/155 20 03 2012 15°Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni.Rimborso spese vive sostenute dal personale U.C.C. per partecipazione a corsi di formazione
1583 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 08/177 04 04 2012 Elezioni amministrative del 06/07 maggio 2012. Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario.
1584 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 10/204 19 04 2012 Elezioni amministrative del 06/07 maggio 2012.Approvazione preventivo ed impegno di spesa per acquisto manifesti elettorali
1585 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 12/253 14 05 2012 Elezioni amministrative del 06/07 maggio 2012. Liquidazione compenso ai componenti di seggio elettorale
1586 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 17/337 26 06 2012 Elezioni amministrative del 06/07 maggio 2012. Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale appartenente alla Polizia Municipale impiegato nei servizi di vigilanza seggi elettorali.
1587 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 84/282 04 06 2012 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE ALLA TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2012
1588 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 85/288 06 06 2012 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'aVV. MANGIAPANE VINCENZO PER OPPOSIZIONE AL D.I. PROMOSSO DALLA DITTA MARCHETTA SERAFINA
1589 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 86/294 07 06 2012 LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO COMPETENZE SPETTANTI ALL'AVV.MANGIAPANE VINVENZO PER INCARICO DI G.M. N° 23 DEL 07.03.2012
1590 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 88/301 11 06 2012 Liquidazione fattura alla ditta KIBERNETES per convenzione programma rilevazione delle presenze
1591 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 89/302 11 06 2012 Liquidazione fattura alla ditta KIBERNETES per convenzione servizio protocollo informatico
1592 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 90/304 11 06 2012 Anticipazione straordinaria all'economo C/le per sistemazione e formattazione P.C. e acquisto materiale di cancelleria e vario per funzionamento uffici
1593 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 91/305 11 06 2012 Liquidazione progetto obiettivo vitivinicolo anno 2010
1594 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 94/322 19 06 2012 Liquidazione fatture per manifesti elettorali all'Industria Grafica Sarcuto
1595 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 95/323 19 06 2012 Liquidazione spese fase cautelare alla sig.ra Sciortino Filippa - esecuzione ordinanza n° 46/2012 del TAR di Palermo
1596 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 11/355 10 07 2012 Riversamento al Comune di Catenanuova ICI 2007 erroneamente versata a questo Comune.
1597 AREA UFFICIO TECNICO 84/310 12 06 2012 Liquidazione fattura ditta SAPICC per fornitura bitume
1598 AREA UFFICIO TECNICO 85/320 19 06 2012 Liquidazione integrazione oraria al Sig.Vasarella Antonino mese di maggio 2012
1599 AREA UFFICIO TECNICO 91/342 27 06 2012 Liquidazione primo stato di avanzamento dei lavori -'Costruzione di una cappella nel nuovo cimitero comunale nel lotto N°5
1600 AREA UFFICIO TECNICO 93/344 04 07 2012 'Lavori di restauro e ricostruzione della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea. Liquidazione competenza tecniche Arch. La Mendola.
1601 AREA UFFICIO TECNICO 94/349 09 07 2012 Fornitura di piattaforma elevatrice, da installare all'interno della sede municipale di via Rosario, 85 Approvazione D.U.V.R.I.
1602 AREA UFFICIO TECNICO 97/353 10 07 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N.196/631 del 30.12.2011
1603 AREA UFFICIO TECNICO 98/354 10 07 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig: N.70/268 del 22.05.2011
1604 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 6/359 12 07 2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI SECONDO TRIMESTRE 2012
1605 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 96/327 21 06 2012 Anticipazione per spese postali
1606 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 97/329 21 06 2012 Liquidazione bolletta telefonica alla Wind
1607 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 98/330 21 06 2012 Liquidazione competenze stipendiali al dipendente Manno francesco per i periodi dicembre 2009, gennaio 2010e anno 2011 (1° gennaio 15 dic.)
1609 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 100/332 21 06 2012 COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 31 CCNL 22.01.2004 -ANNO 2012
1610 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 15/306 12 06 2012 Anticipazione straordinaria all'economo per funzionamento Dervizi Demografici
1611 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 18/338 26 06 2012 Elezioni amministrative del 06/07 maggio 2012. - Approvazione rendiconto spese postali
1612 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 04 bis/59 31 01 2012 Approvazione rendiconto di cui alla D.D. n. 11/274 del 05.07.2011
1613 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 101/333 21 06 2012 Distribuzione spesa per il personale - Anno 2012 e pluriennale 201272014
1614 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 93/286 06 06 2012 Liquidazione OLP Servizio Civile Nazionale
1615 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 94/287 06 06 2012 Liquidazione a saldo fattura alla Coop. Sociale 'Villa Degli Angeli' di Favara CIG:zb303c564
1617 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 96/293 07 06 2012 Impegno di spesa per rette ricovero minori
1620 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 12/358 12 07 2012 Fornitura materiale per stampanti. Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento
1621 AREA POLIZIA MUNICIPALE 369 17 07 2012 Liquidazione fattura n° 8012077060 del 21/05/2012 in favore delle Poste Italiane per pagamento notifiche verbali CDS.
1622 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 93/317 15 06 2012 Impegno di spesa per incarico legale all'Avv.Calderaro Francesco per opposizione all'atto di citazione nà 4736/12 proposto dall'Ass. 'l'albero della conoscenza'
1637 AREA UFFICIO TECNICO 78/285 05 06 2012 Approvazione preventivo di spesa, impegno di spesa pulizia lotti comunali
1638 AREA UFFICIO TECNICO 79/289 06 06 2012 Approvazione preventivo di spesa realizzazione nuovo complesso illuminante in Via Gen. Maraventano
1639 AREA UFFICIO TECNICO 82/296 08 06 2012 Affidamento fornitura materiali progetto 'Io, L'altro...Noi'
1640 AREA UFFICIO TECNICO 83/308 12 06 2012 Liquidazione fattura ditta F.lli Piro per la fornitura materiale edile e lavori di somma urgenza
1641 AREA UFFICIO TECNICO 88/335 22 06 2012 Liquidazione fattura EFEI Sicilia relative alle annualità 2011 e 2012 'Sicurezza nei luoghi di lavoro, costituzione del servizio di prevenzione e protezione, formazione delle figure obbligatorie, del SSP e formazione ed informazione dei dipententi'
1642 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 105/345 04 07 2012 lIQUIDAZIONE FATTURA n° 338/1 DEL 23/06/2012 alla Ditta ARCIGRAF di agrigento per la fornitura di n° 1200 Park Card
1643 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 107/356 10 07 2012 Approvazione rendiconto di cui alla Determinazione dirigenziale n° 52/163 del 28/03/2012
1644 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 108/362 13 07 2012 Liquidazione indennità di risultato anno 2011 alla dipendente G. Marsala
1645 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 109/364 13 07 2012 Liquidazione indennità di risultato anno 2011 alla dipendente Dott.ssa A. Sciortino
1646 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 110/365 13 07 2012 Collocamento a riposo dipendente Marchetta giuseppe
1647 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 111/366 16 07 2012 Liquidazione retribuzione di risultato anno 2011 alla ex dipendente Ing. Tutino Valeria Maria
1648 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 112/369 17 07 2012 liquidazione fattura n° 8012077060 del 21.05.2012 in favore delle poste italiane per pagamento notifiche verbali C.D.S
1649 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 113/370 17 07 2012 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria nel II° trimestre 2012
1650 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 115/376 19 07 2012 Riscossione e liquidazione somme, per spese contrattuali e diritti di segreteria. Ditta OESSESERVICE S.R.L.
1651 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 116/381 20 07 2012 Liquidazione fattura alla TELECOM TELEFONIA MOBILE S.P.A. 4° bimestre 2012
1652 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 114/371 17 07 2012 Conguaglio fiscale ai lavoratori dipendenti a seguito della presentazione dei mod. 730-4 2012 da parte dei CAF - reddito 2011
1655 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 13/395 31 07 2012 Sgravi tassa rifiuti
1671 AREA POLIZIA MUNICIPALE 392 31 07 2012 anticipazione straordinaria all’economo peracquisto materiale di consumo e dicancelleria per l’ufficio di Polizia Muni
1677 AREA UFFICIO TECNICO 80/290 06 06 2012 'liquidazione fattura alla ditta G.Terrazzino infissi srl, per acuisto e installazione porta di alluminio presso la scuola elementare di via Agrigento
1680 AREA UFFICIO TECNICO 89/336 25 06 2012 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio. Liquidazione o prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio. Ditta Dismat.
1681 AREA UFFICIO TECNICO 92/343 03 07 2012 Liquidazione fatture siciliacque
1687 AREA UFFICIO TECNICO 95/350 10 07 2012 Liquidazione fatture Enel Periodo Aprile Maggio 2012
1688 AREA UFFICIO TECNICO 96/352 10 07 2012 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servizi civici di 'Igiene ambientale' per il mese di giugno 2012
1689 AREA UFFICIO TECNICO 99/357 10 07 2012 Anticipazione straordinaria all'economo comunale per il pagamento delle bollette Enel in occasione delle festività estive
1690 AREA UFFICIO TECNICO 101/361 12 07 2012 Approvazione preventivo di spesa demolizione mezzi e manutenzione autocarro Fiat 60.10 targato CY11XW ed affidamento servizio
1691 AREA UFFICIO TECNICO 103/367 16 07 2012 Liquidazione fattura ditta di caro Giuseppe per lavori di allaccio impianto pubblica illuminazione dei 36 allogi popolari
1692 AREA UFFICIO TECNICO 104/374 18 07 2012 Approvazione verbale di gara 'Realizzazione della fascia parafuoco del parco SUB-URBANO della C/da Balate e la sistemazione delle strade di accesso al mare di Eraclea Minoa
1693 AREA UFFICIO TECNICO 106/379 19 07 2012 Liquidazione Fatture Enel Energia Periodo Marzo-Maggio 2012
1694 AREA UFFICIO TECNICO 107/383 23 07 2012 'Lavori di restauro e ricostruzione della Chiesa Madre 'spirito Santo' di Cattolica Eraclea (AG)-1° Stralcio esecutivo Assestamento delle partite contabili e correzioni ai refusi di stampa
1695 AREA UFFICIO TECNICO 108/385 23 07 2012 SO.GE.I.R. S.p.a.'Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, saldo fattura n.134 del 16.05.2011, conferimento in discarica anno 2011
1696 AREA UFFICIO TECNICO 109/386 23 07 2012 Liquidazione ditta Maniscalco Giuseppe per lavori di pulizia lotti e strade
1697 AREA UFFICIO TECNICO 64/258 17 05 2012 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio.' Liquidazione 4° SAL
1698 AREA UFFICIO TECNICO 87/326 21 06 2012 Liquidazione affitto locali giudice di pace alla Sig.ra Borsellino Anna dal 01.02.2012 al 31.07.2012
1699 AREA UFFICIO TECNICO 102/363 13 07 2012 'Liquidazione fattura alla ditta Falci Emanuele per lavori di realizzazione impianto tubazione Gas Metano al servizio del locale abitativo del Comandante della Caserma dei Carabinieri, CODICE CIG ZD10368F39
1700 AREA UFFICIO TECNICO 105/378 18 07 2012 SO.GE.I.R. S.p.a.'Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fatture mese di giugno/12.
1701 AREA UFFICIO TECNICO 110/396 31 07 2012 Lavori di costruzione del Centro Servizi alle Imprese Liquidazione competenze all'Ing. Oliveri Accursio Pippo
1702 AREA UFFICIO TECNICO 111/397 31 07 2012 Liquidazione fatture Enel periodo di Maggio 2012
1703 AREA UFFICIO TECNICO 112/398 31 07 2012 Liquidazione fatture Enel Energia periodo Marzo Maggio 2012
1704 AREA UFFICIO TECNICO 113/399 01 08 2012 Liquidazione fattura ditta F.lli Piro per la fornitura di materiale fornito per il servizio civico.
1705 AREA UFFICIO TECNICO 114/400 01 08 2012 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servizi civici di 'Igiene Ambientale' per il mese di Luglio 2012
1706 AREA UFFICIO TECNICO 115/407 08 08 2012 SO.GE.I.R. S.P.A. 'Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fattura mese di Luglio 2012
1707 AREA UFFICIO TECNICO 116/410 09 08 2012 Revoca impegno N° 183 del 26.07.2012 e assunzione impegno di spesa.
1708 AREA UFFICIO TECNICO 117/411 10 08 2012 Liquidazione ditta A. FRA. M. srl per il servizio di disinfestazione e fornitura prodotto (esche ratticida), del centro urbano, periferico della zona balneare e del sito archeologoico di Eraclea Minoa
1709 AREA UFFICIO TECNICO 86/325 20 06 2012 Accordo con consorzio Energia Veneto per un impianto fotovoltaico sito in Cattolica Eraclea (AG): trasferimento della tariffa incentivante ex D.M. 19.02.2007
1710 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 106/346 04 07 2012 Liquidazione fattura alla Wind
1711 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 117/389 25 07 2012 Liquidazione competenze al dott. Puntarello Giovanni O.I.V periodo Marzo-Maggio 2012
1712 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 120/403 07 08 2012 Impegnare e liquidare somma già incassata, per spese di registrazione contratto
1713 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 121/404 07 08 2012 Impegno di spesa per incarico di G.M. nà 71/2012 all'Avv. Bisconti P. per opposizione al ricorso promosso davanti al TAR sicilia di Palermo dai Sigg. Contarini Giuseppina, terrasi alfonso e Terrsi Giuseppe contro Comune di Cattolica Er., relativo al fabbricato sito in località Eraclea Minoa
1714 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 122/405 07 08 2012 Fondo per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente durante l'anno 2012 - Direttive per la relativa attuazione da parte dei dirigenti
1715 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 123/406 07 08 2012 Assegnazione somme al dirigente dell'Area 'Finanziaria Contabile' per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario prestato da parte del personale assegnato all'uff. Rag per la predisposizione del conto consuntivo 2011 e del bilancio di previsione 2012
1716 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 124/412 13 08 2012 Impegno di spesa per incarico di G.M. n° 72/2012 All'Avv. Bisconti P. per proporre opposizione al ricorso promosso davanti al TAR SICILIA di palermo dalla Sig.ra Sciortino Filippa contro il Comune di Cattolica Er. relativo al fabbricato sito in località Eraclea Minoa
1717 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 125/418 16 08 2012 Liquidazione bolletta telefonica alla Wind SPA
1721 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 126/419 20 08 2012 Impegno di spesa per incarico legale all'Avv.Pietro Bisconti nel procedimento promosso al TAR Sicilia dai Sigg. Caltagirone Amante Antonino e Tomasino Anna contro Comune di Cattolica Eraclea, relativo al fabbricato sito in Eraclea Minoa. Delibera di incarico G.M. n° 73/2012
1722 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 127/421 20 08 2012 Impegno di spesa per incarico legale all'Avv. Pietro Bisconti nel procedimento promosso al TAR Sicilia dalla Sig.ra Gambino Giuseppina contro Comune di Cattolica Eraclea, relativo al fabbricato sito in Eraclea Minoa. Delibera di incarico, G.M n° 74/2012
1723 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 128/422 20 08 2012 Impegno di spesa integrativo per incarico legale all'Avv. Pietro Bisconti nel procedimento promosso al TAR Sicilia dai sigg.ri Caltagirone Amante Antonino e Tomasino Anna contro Comune di cattolica Eraclea, relativo al fabbricato sito in Eraclea Minoa Delibera integrativa, G.M. 78/2012
1724 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 129/423 20 08 2012 Impegno di spesa per incarico legale all'Avv. Pietro Bisconti nel procedimento promosso al TAR Sicilia dalla Sig.ra Tomasino Anna contro Comune di Cattolica Eraclea, relativo al fabbricato sito in Eraclea Minoa fg.39 part. 372 ric. 14313 R.G. 1903/08 Delibera di incarico G.M. 79/2012
1725 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 130/424 20 08 2012 Impegno di spesa per incarico legale all'Avv. Pietro Bisconti nel procedimento promosso al TAR Sicilia dai Sigg. Caltagirone Amante Antonino e Tomasino Anna contro Comune di Cattolica Eraclea, relativo al fabbricato sito in Eraclea Minoa fg. 39 part. 372 ric. Prot. 17033/2011 R.G. n. 1898/11 Delibera di incarico, G. M. nà 80/2012
1726 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 132/436 30 08 2012 Assegnazione somme al Dirigente dell'Area 'Segreteria, personale, URP' per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario prestato, durante l'anno 2012, da parte del personale dipendente assegnato all'ufficio di segreteria per l'istruttoria di pratiche riguardanti il personale dipendente.
1727 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 133/437 30 08 2012 Assegnazione somme al dirigente dell'Area 'Lavori Pubblici' per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario prestato, durante l'anno 2012, da parte del personale dipendente assegnato ai servizi cimiteriali in occasione di funerali'
1728 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 131/426 21 08 2012 Assegnazione somme al dirigente dell'Area 'Finanziaria-Contabile' per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario prestato da parte del personale dipendente assegnato all'ufficio di ragioneria per la ricerca in archivio della documentazione contabile relativa all'appalto del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica.
1729 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 14/455 04 09 2012 Sgravi tassa rifiuti
1730 AREA UFFICIO TECNICO 118/417 16 08 2012 assunzione impegno di spesa per fornitura energia elettrica
1731 AREA UFFICIO TECNICO 119/428 21 08 2012 Liquidazione fattura ditta F.lli Piro per la fornitura di materiale fornito per il servizio civico.
1732 AREA UFFICIO TECNICO 120/429 21 08 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N. 99/357 del 10.07.2012
1733 AREA UFFICIO TECNICO 121/438 30 08 2012 Liquidazione integrazione oraria al Sig.Vasarella Antonino mese di giugno e luglio 2012.
1734 AREA UFFICIO TECNICO 122/442 30 08 2012 'Lavori di restauro e ricostruzione della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea. Liquidazione competenza tecniche Impresa Arredo Legno S.R.L.
1736 AREA UFFICIO TECNICO 124/444 30 08 2012 'Lavori di restauro e ricostruzione della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea . Liquidazione competenza Tecniche Ing. Giuseppe Tornabene.
1737 AREA UFFICIO TECNICO 125/445 30 08 2012 'Lavori di restauro e ricostruzione della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea. Liquidazione competenza tecniche Arch. Lorenzo Violante.
1738 AREA UFFICIO TECNICO 126/446 30 08 2012 'Lavori di restauro e ricostruzione della Chiea Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea. Liquidazione competenza tecniche del Rup Geom. Calogero Ballarò.
1739 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 7/456 06 09 2012 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per funzionamento Ufficio Ragioneria-2012
1740 AREA UFFICIO TECNICO 123/443 30 08 2012 'Lavori di restauro e ricostruzione della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea. Liquidazione competenza tecniche Arch. Renda Gaetano.
1741 AREA UFFICIO TECNICO 100/360 12 07 2012 Impegno di spesa e contestualmente affidamento alla Ditta Nicolò Piazza in relazione alla fornitura Gas R422D impianto di climatizzazione al servizio dei locali comunali siti in via Rosario
1742 AREA UFFICIO TECNICO 127/449 31 08 2012 SO.GE.I.R. S.p.a. 'Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fatture Mese di agosto/2012
1743 AREA UFFICIO TECNICO 128/450 31 08 2012 Liquidazione fattura ditta F.lli Piro per la fornitura di materiale fornito per il servizio civico
1744 AREA UFFICIO TECNICO 129/454 03 09 2012 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servizi civici di igiene ambientale per il mese di agosto 2012
1745 AREA UFFICIO TECNICO 130/458 06 09 2012 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servi civici di igiene ambientale alla Sig.Costanza Monica per il Mese di Agosto 2012
1746 AREA UFFICIO TECNICO 137/460 11 09 2012 Liquidazione secondo stato di avanzamento dei lavori. 'Costruzione di una Cappella nel nuovo cimitero Comunale nel lotto N°5
1747 AREA UFFICIO TECNICO 139/471 18 09 2012 Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di RSU in c.da Greco Morto in Cattolica Eraclea. Liquidazione 2° SAL.
1748 AREA UFFICIO TECNICO 140/472 18 09 2012 Liquidazione fatture Enel periodo Giugno Agosto 2012
1749 AREA UFFICIO TECNICO 142/479 20 09 2012 Anticipazione straordinaria all'economo comunale per acquisto prodotti per servizi igienici e di pulizia Giudice di Pace
1750 AREA UFFICIO TECNICO 143/480 20 09 2012 Impegno di spesa e approvazione preventivo di spesa per la sistemazione della spazolatrice comunale
1751 AREA UFFICIO TECNICO 144/482 20 09 2012 Impegno di spesa per acquisto materiale edile per manutenzione straordinaria centro urbano e periferie
1752 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 134/439 30 08 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla Determin. Dirig. n° 90/304 del 11/06/2012
1753 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 135/440 30 08 2012 Approvazione rendiconto di cui alla Determin. Dirig. nà 3/116 del 27.02.2012
1754 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 136/453 30 08 2012 Liquidazione bolletta telefonica alla Wind S.p.A
1755 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 137/453 06 09 2012 liquidazione progetti obiettivi anni 2009 e 2010 personale dipendente
1756 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 138/459 11 09 2012 liquidazione fatture alla NEW SERVICE di Salvatore la porta per noleggio e manutenzione fotocopiatrice relativa al 2° e 3° trimestre 2012
1757 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 139/461 12 09 2012 Liquidazione retribuzione di risultato al segretario C/le Dott. calogero Marrella, in servizio quale reggente continuativo dall' 1.11.2011 al 31.12.2011
1758 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 140/468 17 09 2012 Anticipazione all'economo per acquisto materiale di cancelleria per l'ufficio di segreteria
1759 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 141/469 17 09 2012 Liquidazione quota parte spettante al Segretario C/le dei diritti di rogito al segretario C/le Dott. Calogero Marrella
1760 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 142/470 18 09 2012 Impegno di spesa per acquisto buoni pasto
1761 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 143/474 18 09 2012 Liquidazione fattura alla telecom telefonia mobile s.p.a. 5° bimestre 2012
1762 AREA UFFICIO TECNICO 138/464 12 09 2012 Impegno di spesa e contestualmente affidamento alla ditta Nicolò Piazza in relazione alla sistemazione dell'impianto di climatizzazione al servizio dei locali comunali siti in via Rosario
1772 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 15/496 02 10 2012 liquidazione fattura relativa al servizio di bonifica dati ICI e di liquidazione delle annualità 2008/2009
1774 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 19/441 30 08 2012 Approvazione rendiconto Determina Dirigenziale N.4/147 del 20/03/2012
1775 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 21/451 31 08 2012 Elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale siciliana. Costituzione Ufficio Elettorale
1776 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 22/452 31 08 2012 Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana per il 28/10/2012- Autorizzazione personale Ufficio Elettorale ad effettuare lavoro straordinario
1777 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 23/465 14 09 2012 Elezione del Presidente della Regione Siciliana per il 28/10/2012- Anticipazione somme alle Poste Italiane per spaese postali
1778 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 24/467 17 09 2012 Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana per il 28/10/2012 - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e materiale vario per il funzionamento dei seggi.
1779 AREA UFFICIO TECNICO 141/477 20 09 2012 Liquidazione fattura F.lli Piro per la realizzazione della fascia parafuoco del parco Sub Urbano della C/da Balate e la sistemazione delle strade di accesso al mare di Eraclea Minoa
1787 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 144/481 20 09 2012 Impegnare e liquidare somme già incassate, per spese di registrazione contratto. Ditta HOLZHOF, più altri
1788 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 145/483 21 09 2012 versamento somme all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari C/li e Prov. - Quota fondo di mobilità anno 2012 a saldo
1790 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 8/501 03 10 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla DD N.7/456 del 06/09/2012
1792 AREA UFFICIO TECNICO 145/484 21 09 2012 Liquidazione fattura alla ditta HOLZHOF per la fornitura attruzzature parco giochi
1793 AREA UFFICIO TECNICO 148/498 03 10 2012 Liquidazione fatture Enel Energia periodo Giugno Agosto 2012
1794 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 147/493 28 09 2012 Modifica allegato 'A' alla D.D.101/333 del 21.06.2012 - Distribuzione spesa per il personale anno 2012 e pluriennale 2012/2014
1795 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 9/512 09 10 2012 Impegno di spesa e liquidazione compenso Revisori dei Conti 3° trimestre 2012
1796 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 17/516 11 10 2012 Sgravi tassa rifiuti
1797 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 16/497 02 10 2012 Liquidazione fattura relativa di simulazione del gettito IMU 2012
1798 AREA UFFICIO TECNICO 150/502 04 10 2012 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servizi civici di 'Igiene Ambientale' al personale servizio civico per il mese di settembre 2012
1799 AREA UFFICIO TECNICO 152/506 05 10 2012 Approvazione preventivo di spesa e Impegno di spesa per acquisto conglomerato bituminoso da destinare nel centro abitato e nelle periferie del paese
1800 AREA UFFICIO TECNICO 153/507 05 10 2012 Anticipazione straordinaria all'economo comunale per acquisto piccoli attrezzature per squadra manutentori
1801 AREA UFFICIO TECNICO 154/509 09 10 2012 Liquidazione integrazione oraria al Sig. Vasarella Antonino mese di Agosto 2012
1802 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 18/521 16 10 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig. N.23/545 Del 06.12.20l1
1803 AREA UFFICIO TECNICO 157/519 15 10 2012 Revoca D.D. N.126/556 del30.08.2012 'Lavori di restauro e ricostruzione della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea. Liquidazione competenza tecniche del RUP Geom. Calogero Ballarò
1804 AREA UFFICIO TECNICO 158/520 16 10 2012 'Lavori di restauro e ricostruzione della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea.Liquidazione competetenze di progettazione esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'Ing. Giuseppe Tornabene e per esso alla Riscossione Sicilia SpA (ex Serit Sicilia spA) in dipendenza dell'Atto di riduzione del pignoramento verso terzi/ordine di pagamento redatto a ministero del procuratore speciale
1806 AREA UFFICIO TECNICO 159/523 17 10 2012 Revoca D.D. n.64/258 del 17.05.2012 'Lavori per costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato Lotto di completamento 1° stralcio. Liquidazione 4° SAL.
1807 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 19/525 18 10 2012 Discarico e sgravi tassa rifiuti
1813 AREA POLIZIA MUNICIPALE 540 30 10 2012 liquidazione fattura ACI
1814 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 20/549 06 11 2012 Liquidazione fattura per fornitura materiale per stampanti
1816 AREA UFFICIO TECNICO 155/510 09 10 2012 Approvazione preventivo di spesa ed affidamento lavori di fornitura e istallazione grate protezione caappelle cimiteriali
1817 AREA UFFICIO TECNICO 156/511 09 10 2012 Approvazione preventivo di spesa ed affidamento lavori di ripristino rete fognaria della C.da Fontanelle - Grazia
1818 AREA UFFICIO TECNICO 160/524 17 10 2012 SO.GE.I.R. S.p.A. 'Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fatture Mese di settembre e ottobre 2012
1819 AREA UFFICIO TECNICO 162/530 22 10 2012 Aggiornamento oneri concessori per l'anno 2013
1820 AREA UFFICIO TECNICO 164/532 24 10 2012 Revoca D.D. N°155/510 del 09/10/2012
1823 AREA UFFICIO TECNICO 149/499 03 10 2012 Approvazione verbale di gara incarico di prestazione professionale callaudo statico dei lavori 2Costruzione di una cappella nel nuovo cimitero comunale nel lotto N°5
1826 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 161/515 11 10 2012 aPPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO CIVICO ANNO 2012
1827 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 157/505 04 10 2012 lIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ALLA cOOP. sOCIALE 'qUADRIFOGLIO' DI sANTA mARGHERITA bELICE (AG)
1828 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 156/491 27 09 2012 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA SALVATORE LUMIA SRL DI AGRIGENTO E FORNITURA ABBONAMENTO GRATUITO AGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2012/13 PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2012
1830 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 160/514 11 10 2012 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ALLA COOP. SOCIALE 2POZZO DI GIACOBBE' DI ARAGONA (AG) ANNO 2009
1831 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 166/542 31 10 2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - LEGGE 448/98 E 74 DEL D.LG.VO 26 MARZO 2001 N. 151
1832 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 164/535 24 10 2012 CONCESSIONE ASSEGNO LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-ANNO 2012
1833 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 163/534 24 10 2012 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ALLA COOP. SOCIALE 'POZZO DI GIACOBBE' ANNO 2008
1834 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 155/490 27 09 2012 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ALLA SOC. CCOP. SOCIALE 'VILLA DEGLI DELGLI ANGELI' DI FAVARA (AG) ANNO 2009
1835 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 158/507 08 10 2012 LIQUIDAZIONE EUROBAR DI SCALIA GIUSEPPE - MANIFESTAZIONE CONVERIMENTO CITTADINANZA DOTT. A. GIUBILARO
1836 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 159/513 09 10 2012 RETTIFICA PARZIALE DI CUI ALLE D.D. N. 151/556 DEL 20/12/2010 E D.D. N. 35/164 DEL 14/04/2011. TRASCRITTE ERRATE PER MERO ERRORE.
1838 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 162/528 22 10 2012 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ALLA DITTA BARBIERA PAOLO - LAVORAZIONI MARMI DI CALTABELLOTTA ANNO 2012
1839 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 167/548 05/ 11 2012 LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO CONTRO PRESTAZIONI LAVORATIVE IN SERVIZI CIVICI DI IGIENE AMBIENTALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2012
1840 AREA UFFICIO TECNICO 166/537 26 10 2012 annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale N° 34/70 del 20.02.2002 avente ad oggetto 'Affidamento ditta Sole manutenzione impianti illuminazione pubblica' che ha approvato la concessione proposta dalla ditta Sole e sottoscritta in data 27.03.2002 Rep. N°169 con il seguente oggetto 'Contratto di appalto per manutenzione impianti d'illuminazione pubblica'.
1841 AREA UFFICIO TECNICO 168/536 25 10 2012 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio. Liquidazione 4° SAL
1842 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 21/550 06 11 2012 Acquisto software applicativo per la gestione dell'IMU e affidamento assistenza
1843 AREA UFFICIO TECNICO 146/485 21 09 2012 Liquidazione ditta Di Giorgio Giuseppe per trasporto auto spazzolone
1844 AREA UFFICIO TECNICO 161/526 18 10 2012 Approvazione preventivo di spesa e scelta modalità di gara studio geologico ampliamento cimitero comunale.
1845 AREA POLIZIA MUNICIPALE 570 13 11 2012 anticipazione spese postali per notifica verbali anno2012.
1846 AREA POLIZIA MUNICIPALE 33 13 11 2012 determina sindacale Proposta di inibizione dell’utilizzo del furetto nel territorio delComune di Cattolica Eraclea per la stagione venatoria2013/2014, art.11 legge regionale nr.33/1997 e succ. mod. edintegrazioni.
1847 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 148/494 01 10 2012 Impegno di spesa per integrazione oraria al dipendente Scalia Antonino IIà semestre e liquidazione competenze al settembre 2012
1848 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 149/495 01 10 2012 Liquidazione bollette telefoniche alla Telecom 4°bimestre 2012
1849 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 150/508 08 10 2012 Ripartizione liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria 3° bimestre 2012
1850 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 151/517 11 10 2012 Liquidazione bollette telefoniche alla Wind S.p.A
1851 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 152/518 12 10 2012 ripartizione liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria 3°trimestre
1852 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 153/522 16 10 2012 impegnare e liquidare somme già incassate per spese di registrazione contratto
1853 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 10/561 08 11 2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE
1854 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 11/562 08 11 2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE
1855 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 12/563 08 11 2012 VERSAMENTO SU C/C POSTALE N.80321573 INTESTATO AL COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA PER SPESE E COMPETENZE
1856 AREA POLIZIA MUNICIPALE 577 14 11 2012 impegno di spesa somme orario turnato personale dirittoprivato –Ausiliari del traffico anno 2012.
1859 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 155/529 22 10 2012 Liquidazione a saldo fattura n° 6124 del 23.11.2010 Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A
1860 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 157/543 31 10 2012 Impegno e liquidazione fatture Avv. Pietro Bisconti - esperto del Sindaco in materia Giuridica-Amministrativa relativa ai mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2012
1861 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 158/544 05 11 2012 impegno di spesa per incarico di G.M n° 102 del 16.10.2012
1862 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 159/545 05 11 2012 Impegno di spesa per Avv. Pennino Rosanna per incarico quale difensore del Comune contro G.N.G s.r.l.
1863 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 160/547 05 11 2012 Liquidazione fattura in acconto all'Avv. Rosa Maria Amico per incarico ricevuto con G.M. n° 33 del 04.04.2012
1864 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 161/551 06 11 2012 Liquidazione fattura alla Wind s.p.a.
1865 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 163/560 08 11 2012 Liquidazione competenze all'economo comunale 1° semestre 2012 (maggiore impegno orario ed indennità)
1866 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 164/568 12 11 2012 Impegno e liquidazione per lavoro straordinario al personale dipendente
1867 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 154/527 22 10 2012 Liquidazione bollette telefoniche alla TELECOM ITALIA S.p.A 5° bimestre 2012
1868 AREA UFFICIO TECNICO 172/558 08 11 2012 revoca D.D. N°165/533 del 24/10/2012
1869 AREA UFFICIO TECNICO 176/574 14 11 2012 Approvazione preventivo di spesa ed impegno per sistemazione strade esterne e rimozione di detriti causati dalle copiose piogge che si sono abbattute sul territorio comunale
1870 AREA UFFICIO TECNICO 175/573 14 11 2012 approvazione preventivo di spesa ed impegno per pulizia e rimozione dei detriti causati dalle copiose piogge che si sono abbattute sul territorio comunale
1871 AREA POLIZIA MUNICIPALE 572 14 11 2012 Impegno di spesa per rimborso spese sostenute dalleGuardie Ambientali Centro Italia per aver svoltoservizio di Vigilanza zona boschiva Eraclea Minoa,Agosto 2012.
1872 AREA UFFICIO TECNICO 173/559 08 11 2012 Approvazione preventivo di spesa ed affidamento lavori di fornitura e installazione grate protezione cappelle cimiteriali
1873 AREA UFFICIO TECNICO 169/541 30 10 2012 Liquidazione fattura ditta Piazza Nicolò per la fornitura di gas R422D dell'impianto di climatizzazione
1874 AREA UFFICIO TECNICO 170/533 07 11 2012 Liquidazione fattura alla ditta Caruana Giuseppe l'acquisto materiale occorrente per la sistemazione della spazzolatrice comunale
1875 AREA UFFICIO TECNICO 171/557 08 11 2012 Liquidazione competenze tecniche lavori di 'Costruzione di una cappella nel nuovo cimitero comunale nel lotto N°5
1876 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 26/503 04 10 2012 Impegno di spesa anticipazione straordinaria all'Economo c/le per riparazione computer per l'ufficio protocollo e per l'uficio messi
1877 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 27/546 05 11 2012 Elezioni Regionali del 28 Ottobre 2012.Liquidazione compenso ai componenti di seggio elettorale.
1878 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 28/552 07 11 2012 Elezioni Regionali del 28 Ottobre 2012 - Approvazione rendiconto spese postali
1879 AREA UFFICIO TECNICO 163/531 24 10 2012 Liquidazione fattura Enel Sole realizzazione corpo illuminante in via Gen. Maranentano
1880 AREA UFFICIO TECNICO 165/533 24 10 2012 Approvazione preventivo di spesa ed affidamento lavori di fornitura e installazione grate protezione cappelle cimiteriali
1881 AREA UFFICIO TECNICO 167/538 26 10 2012 Liquidazione fattura ditta Piazza Nicolò per la sistemazione dell'impianto di climatizzazione
1882 AREA UFFICIO TECNICO 180/583 15 11 2012 Revoca D.D. N° 147/488 del 26/09/2012
1883 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 146/492 28 09 2012 anticipazione spese postali per notifica verbali anno 2012
1884 AREA POLIZIA MUNICIPALE 339 26 06 2012 Approvazione piano di lavoro eventi 2012.
1885 AREA POLIZIA MUNICIPALE 390 27 07 2012 affidamento fornitura per l’acquisto di n° 3 insegnestradali di mt. 2x1 alla ditta Europrint di ScifoCalogero Renato con sede in Aragona via S. Nicola
1886 AREA POLIZIA MUNICIPALE 589 20 11 2012 Liquidazione fattura n° 337 del 13/11/2012 a favoredella ditta EUROPRINT di Scifo Calogero Renato perfornitura di n° 3 insegne stradali
1887 AREA POLIZIA MUNICIPALE 590 20 11 2012 Liquidazione contributo all’Associazione di VolontariatoGuardie Ambientali Centro Italia quale rimborso speseper servizio di vigilanza pineta di Eraclea Minoa –Agosto 2012
1888 AREA UFFICIO TECNICO 147/488 26 09 2012 Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio. Liquidazione fatture per indagini geognostiche, consulenza geologica e competenze geologiche
1889 AREA UFFICIO TECNICO 151/504 04 10 2012 Liquidazione debito fuori bilancio derivante da sentenza in favore F.lli Piro
1890 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 102/334 22 06 2012 Collocamento a riposo dipendente Indelicato Antonino per dimissioni volontarie
1891 AREA UFFICIO TECNICO 177/579 15 11 2012 Impegno di spesa per abbattimento barriere architettoniche
1892 AREA UFFICIO TECNICO 178/580 15 11 2012 Impegno di spesa per aggiornamento e assistenza software fornito dalla Starch per sbrigo pratiche condono edilizio.
1893 AREA UFFICIO TECNICO 184/593 21 11 2012 Liquidazione ditta Pennino Giuseppe per fornitura e installazione Grate protezione cappelle cimiteriali
1894 AREA UFFICIO TECNICO 174/571 13 11 2012 Lavori di messa in sicurezza strutturale degli androni posti all'interno del complesso scolastico elementare di via Oreto.Approvazione atti della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.
1895 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 22/608 27 11 2012 Liquidazione fattura a Studio K srl per l'assistenza per l'anno 2012 al software per la gestione della tassa rifiuti
1896 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 23/609 27 11 2012 Contratto rep. n. 231/2009 - liquidazione fattura relativa al servizio di recupero evasione tassa rifiuti.
1897 AREA POLIZIA MUNICIPALE 613 28 11 2012 completamento fornitura vestiario e accessori per gliappartenenti al Corpo Polizia Municipale. – Affidamentofornitura alla Sark forniture srl di S. Cataldo. – Impegno dispesa.
1898 AREA POLIZIA MUNICIPALE 611 28 11 2012 affidamento della fornitura di vestiario per gi appartenenti alCorpo Polizia Municipale alla ditta Sark srl di S. Cataldo. -Impegno di spesa.
1899 AREA POLIZIA MUNICIPALE 612 28 11 2012 Liquidazione fattura n° 0000030040 del 18/10/2012 afavore A.C.I. per consultazione archivio proprietariveicoli abbonamento ANCITEL. Anno 2012
1900 AREA UFFICIO TECNICO 181/587 19 11 2012 'Lavori di restauro e ricostruzione della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea. Liquidazione IV SAL Impresa Arredo Legno S.R.L.
1901 AREA UFFICIO TECNICO 185/594 22 11 2012 Liquidazione lavori di ripristino rete fognaria c.da fontanelle. Grazia
1902 AREA UFFICIO TECNICO 186/595 22 11 2012 Liquidazione a Global Power Spa della Tariffa incentivante erogata dal GSE al Comune di Cattolica Eraclea
1903 AREA UFFICIO TECNICO 182/591 20 11 2012 Approvazione preventivo di spesa e scelta modalità di gara collaudo statico caserma dei carabinieri
1904 AREA UFFICIO TECNICO 179/582 15 11 2012 Liquidazione fatture Enel Energia periodo Agosto - Settembre 2012
1905 AREA UFFICIO TECNICO 188/620 29 11 2012 Liquidazione Ditta Miceli Michelina per acquisto carburante per i mezzi dell'autoparco comunale.Gara del 23/04/2012.
1906 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 138/431 23 08 2012 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale.
1908 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 165/539 29 10 2012 Liquidazione debiti fuori bilancio alla Ditta La Floricola di Faseli Pasquale e C. - anno 2008
1909 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 168/555 08 11 2012 Impegno di spesa per progetti di intervento in campo sociale Legge 328/2000 - Anno 2012
1910 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 24/634 04 12 2012 Anticipazione somme a Poste italiane spa per spese di affrancatura
1911 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 25/635 04 12 2012 Contratto rep. n. 231/2009. Liquidazione fattura relativa al servizio di recupero evasione tassa rifiuti.
1914 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 200/646 05 12 2012 Impegno di spesa per rette di ricovero anziani disabili e minori - anno 2012
1917 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 174-569 13 11 2012 Impegno di spesa per manifestazione Estate Cattolicese 2012.
1918 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 176-581 15 11 2012 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per acquisto materiale di consumo giornaliero a disposizione del personale servizio civico.
1919 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 178-592 21 11 2012 Aggiudicazione, affidamento ed impegno di spesa alla Compagnia Assicurativa UNIPOL, di Agrigento, per assicurazione autobus targato AG268195.
1920 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 179-597 23 11 2012 Liquidazione quota di cofinanziamento a carico dei Comuni facenti parte del Distretto D6 di Ribera Legge 328/2000 - Anno 2012
1921 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 181-599 26 11 2012 Concessione assegno di maternità - legge 448/98 e 74 del DLgvo 26 marzo 2001 n 151
1922 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 184-604 27 11 2012 Concessione assegno nucleo familiare legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni - anno 2012
1924 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 188-615 28 11 2012 Liquidazione debiti fuori bilancio alla Cooperativa Sociale CORF Onlus di Salemi (TP) anno 2009.CIG:Z4006D5315
1925 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 190-617 28 11 2012 Liquidazione contributo cinque per mille - Anno di imposta 2008.
1926 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 191-631 03 12 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla Determ. Dirig. n.150/476 del 20/09/2012.
1927 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 194-636 04 12 2012 Liquidazione buoni libro 2012/2013 cartolibreria di Gentile Gerlando CIG Z4F0787763
1928 AREA UFFICIO TECNICO 187/596 22 11 2012 Fornitura di energia elettrica agli immobili comunali. Liquidazione fatture alla Global Powwer SPA.
1929 AREA UFFICIO TECNICO 189/623 29 11 2012 Liquidazione competenze tecniche arch. Frisco per Collaudo Tecnico Amministrativo centro servizi alle imprese.
1933 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 189-616 28 11 2012 Approvazione preventivo e impegno di spesa per la sistemazione dello scuola bus presentato dalla ditta Caruana Giuseppe.
1935 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 197-642 05 12 2012 Impegno di spesa per mantenimento e funzionamento Ufficio Socio-Culturale - anno 2012
1936 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 203-651 06 12 2012 Impegno di spesa per assicurazione ambulanza, targa AG 340835, I° semestre 2013
1937 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 199-645 05 12 2012 Liquidazione contributo annuo al Dirigente Scolastico anno 2011/2012.
1940 AREA UFFICIO TECNICO 197/672 10 12 2012 Liquidazione fattura ditta F.lli Piro per lavori di pulizia e rimozione dei detriti causati dalle copiose piogge che si sono abbattute sul territorio comunale
1941 AREA UFFICIO TECNICO 198/675 11 12 2012 Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di RSU in c.da Greco morto in Cattolica Eraclea. Liquidazione 3° SAL
1942 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 167/575 14 11 2012 Impegno di spesa per incarico legale all'avv. Pietro Bisconti nel procedimento promosso dall'Arch. Olindo Terrana in merito all'incarico di progettazione, direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza collaudo centro servizi alle imprese
1943 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 168/576 14 11 2012 Impegno di spesa in esecuzione delibera di G.M. N° 8/2012
1944 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 170/584 16 11 2012 Liquidazione fattura alla day Ristoservice s.p.a per fornitura buoni pasto
1945 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 171/585 16 11 2012 Liquidazione fattura alla telecom Telefonia Mobile S.p.a 6° bimestre 2012
1946 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 172/588 20 11 2012 Impegno di spesa in esecuzione delibera di G.M. 110 del 13.11.2012
1947 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 175/600 26 11 2012 Impegno di spesa per Avv. Morello Giovanna per incarico quale difensore del comune contro decreto ingiuntivo promosso Arch. Sideli
1948 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 176/602 27 11 2012 Anticipazione Straordinaria all'Economo Comunale per feste nazionali e solennità civili
1949 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 177/605 27 11 2012 Impegno di spesa per competenze varie al personale part-time e liquidazione somme al dipendente Buttafuoco Carmelo
1950 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 178/610 27 11 2012 Liquidazione fattura alla new service di salvatore la porta per noleggio e manutenzione fotocopiatrici relativi al 4° trimestre 2012 più eccedenza
1951 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 182/618 29 11 2012 Liquidazione acconto Avv. Morello Giovanna per incarico di G.M. del 16.10.2012
1952 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 183/619 29 11 2012 Impegno di spesa per Avv. Pennino Rosanna per incarico quale difensore del Comune per ricorso avverso il decreto dell'Ass.to reg. del Lavoro
1953 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 184/621 29 11 2012 Impegno di spesa mesi di novembre e dicembre 2012 per liquidazione al consulente del Sindaco quale esperto giuridico- amministrativo e liquidazione fattura mese di novembbre all'Avv. Pietro Bisconti
1954 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 185/622 29 11 2012 Liquidazione bolletta telefonica alla telecom V° bimestre 2012
1955 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 186/625 30 11 2012 Liquidazione fattura Avv. Pennino Rosanna per incarico quale difensore del Comune contro G.N.G s.r.l.
1956 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 187/626 30 11 2012 Impegno di spesa per acconto all'Avv Pietro Bisconti a seguito incarico conferito con delibera G.M n° 118 del 28.11.2012
1957 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 188/627 30 11 2012 sgravio Amministrativo cart. esatt. intestata a Maragliano Calogero nato il 18.03.1950 a raffadali (AG) ed ivi residente C/da Buagimi n° 74 cart. n° 291201200176275 15 ruolo 2012/002768
1958 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 189/638 04 12 2012 Impegno di spesa per liti ed arbitraggi
1959 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 190/640 04 12 2012 Revoca parziale impegni di spesa DD.DD n° 222 e 494/2012
1960 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 191/655 06 12 2012 Liquidazione fattura Avv. Morello Giovanna per incarico quale difensore del Comune contro D.I. promosso dall'arch. Sideli
1961 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 192/657 07 12 2012 Anticipazione per spese postali
1962 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 193/658 07 12 2012 Liquidazione fattura all'Avv. Alessandro Finazzo per parere espresso su 'salvaguardia costone roccioso e litoranea a salvaguardia dell'area Archeologica di Eraclea Minoa'
1963 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 194/659 07 12 2012 Liquidazione fattura all'Avv. Pennino Rosanna definizione controversia con ass. to reg.le del Lavoro
1964 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 195/660 07 12 2012 Liquidazione competenze al Dott. Puntarello Giovanni O.I.V - Periodo Giugno-Novembre 2012
1965 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 196/665 10 12 2012 Approvazione rendiconto di cui alla Determ. Dirig. 140/468 del 17/09/2012
1966 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 197/668 10 12 2012 Liquidazione fattura di acconto all'Avv. Antonio Catania per incarico G.M. del 13.11.2012
1967 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 198/671bis 10 12 2012 Rimborso spese per registrazione sentenza all'Avv. Renda Tonino
1968 AREA POLIZIA MUNICIPALE 204 14 12 2012 anticipazione straordinaria all’economo per ilpagamento della polizza assicurativa RC autodel veicolo targato DB454DC in dotazione alCorpo Polizia Municipale.
1969 AREA POLIZIA MUNICIPALE 206 18 12 2012 affidamento fornitura e posa in opera di un impianto divideosorveglianza digitale con registrazione continua zonaesterna locali comunali, alla ditta Schembri Mario via S.taPozzillo 4 Cianciana -Impegno di spesa.
1970 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 13/696 18 12 2012 VERSAMENTO SU CC/POSTALE N.80321573 INTESTATO AL COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA PER SPESE E COMPETENZE
1973 AREA UFFICIO TECNICO 207/702 18 12 2012 Approvazione progetto preliminare per l'adeguamento e miglioramento degli ambienti scolastici dell'Istituto Comprensivo 'E.Contino' largo Pertini Cattolica Eraclea (Prov.Ag.), ai sensi dell'art.5 delle LL.RR. 7/2002 e 7/2003.
1974 AREA UFFICIO TECNICO 199/682 13 12 2012 Progetto Sistema URP e SUAP digitale. Impegno di spesa
1975 AREA UFFICIO TECNICO 201/687 17 12 2012 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio' Liquidazione collaudatore statico.Revoca D.D. n.190/624 del 30.11.2012
1976 AREA UFFICIO TECNICO 191/628 03 12 2012 Liquidazione fattura ditta F.lli Piro per fornitura materiale edile per manutenzione straordinaria centro urbano e periferiche.
1977 AREA UFFICIO TECNICO 192/629 03 12 2012 Liquidazione a Global Power Spa della tariffa incentivante erogata dal GSE al Comune di Cattolica Eraclea
1978 AREA UFFICIO TECNICO 193/633 03 12 2012 SO.GE.I.R. S.p.a. 'Liquidazione servizio gestione integrata rifiuti, acconto fatture Mese di novembre 2012.
1979 AREA UFFICIO TECNICO 194/641 04 12 2012 Liquidazione affitto locali Giudice di Pace alla Sig.ra Borsellino Anna dal 01/08/2012 al 31/12/2012
1980 AREA UFFICIO TECNICO 195/647 05 12 2012 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per acquisto materiale edile
1981 AREA UFFICIO TECNICO 196/661 07 12 2012 Approvazione preventivo di spesa ed impegno per acquisto di uno scivolo per il superamento delle barriere architettoniche e acquisto di una porta di alluminio con vetrata antisfondamento per la caserma dei carabinieri.
1982 AREA UFFICIO TECNICO 190/624 30 11 2012 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio.'Liquidazione collaudatore statico.
1983 AREA UFFICIO TECNICO 202/688 17 12 2012 Impegno di spesa atto di transazione Ditta Immobiliare Rosalba per i lavori di costruzione di un incubatore di imprese nell'ambito del patto territoriale Terre Sicane.
1984 AREA UFFICIO TECNICO 203/689 17 12 2012 Approvazione preventivo di spesa studio di progettazione.
1985 AREA UFFICIO TECNICO 204/690 17 12 2012 Impegno di spesa costruzione cappella cimiteriale nel lotto N°6
1986 AREA UFFICIO TECNICO 200/686 17 12 2012 Approvazione preventivo di spesa ed impegno per acquisto di materiale edile per sistemazione locali del centro sociale
1987 AREA UFFICIO TECNICO 205/691 17 12 2012 Impegno di spesa per la prevenzione di incendi negli uffici pubblici comunali e per la manutenzione ordinaria degli estintori
1988 AREA UFFICIO TECNICO 206/700 18 12 2012 Impegno di spesa per contributo ATO IDRICO Agrigento
1989 AREA UFFICIO TECNICO 208/703 18 12 2012 Impegno di spesa per convenzione O.N.V.G.I. di servizi di protezione Civile e di Pronto intervento ed ambulanza, L.R. 6/97.
1990 AREA UFFICIO TECNICO 209/705 19 12 2012 Impegno di spesa per servizi carro funebre
1991 AREA UFFICIO TECNICO 210/706 19 12 2012 Impegno di spesa energia elettrica pubblica illuminazione
1992 AREA UFFICIO TECNICO 211/707 19 12 2012 Impegno di spesa per miglioramento della sicureza e dei luoghi di lavoro
1993 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 14/727 27 12 2012 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMA DI GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2012 DITTA DATACOM
1995 AREA POLIZIA MUNICIPALE 4 08 01 2013 liquidazione piano di lavoro “Eventi 2012”
1996 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 134/420 20 08 2012 Liquidazione in acconto spettante personale per progetto Sperimentale Sezione Primavera a.s. 2011/2012
1997 AREA UFFICIO TECNICO 212/708 19 12 2012 Impegno di spesa a global power SPA della tariffa incentivante erogata dal GSE al Comune di Cattolica Eraclea
1998 AREA UFFICIO TECNICO 213/712 20 12 2012 Impegno di spesa fornitura gasolio ufficio Giudice di Pace
1999 AREA UFFICIO TECNICO 214/713 20 12 2012 Impegno di spesa accantonamento somme indennizzo energia elettrica pubblica illuminazione
2000 AREA UFFICIO TECNICO 215/714 20 12 2012 Impegno di spesa manutenzione cimitero
2001 AREA UFFICIO TECNICO 216/715 20 12 2012 Impegno di spesa Restituzione somme alla Regione servizio gestione integrata rifiuti SO.GE.I.R. S.P.A.
2002 AREA UFFICIO TECNICO 217/717 21 12 2012 Impegno di spesa, Piano di rientro servizio gestione integrata rifiuti SO.GE.I.R. S.p.a.. art.45 LR11/2010
2003 AREA UFFICIO TECNICO 218/718 21 12 2012 Impegno di spesa servizio gestione integrata rifiuti SO.GE.I.R. S.p.a.
2004 AREA UFFICIO TECNICO 219/719 21 12 2012 Impegno di spesa
2005 AREA POLIZIA MUNICIPALE 16 15 01 2013 liquidazione indennità di reperibilità anno 2012 appartenenti Corpo Polizia Municipale
2006 AREA POLIZIA MUNICIPALE 17 15 01 2013 Liquidazione indennità di turno anno 2012 Coirpo Polizia Municipale
2007 AREA POLIZIA MUNICIPALE 18 15 01 2013 Liquidazione orario turnato personale diritto privato Ausiliari del traffico.
2008 AREA POLIZIA MUNICIPALE 19 15 01 2013 liquidazione fattura n° 334 del 04/04/2012 in favore della ditta tecnotraffico srl per rimborso spese di notifica verbali cds. esteri.
2009 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 01/351 10 07 2012 Impegno di spesa e liquidazione 1° trimestre 2012, in favore della Ditta Anselmo Cacciatore e C. SAS per contributo di esercizio regionale T.P.L. ex L.R.68/83. CIG 25651035F4.
2010 AREA UFFICIO TECNICO 221/745 31 12 2012 Impegno di spesa pagamento canone servizio idrico
2012 AREA UFFICIO TECNICO 223/747 31 12 2012 Impegno di spesa funzionamento servizio Economato anno 2013
2013 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 1/28 17 01 2013 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI IV° TRIMESTRE 2012
2014 AREA UFFICIO TECNICO 222/746 31 12 2012 Impegno di spesa per il pagamento delle polizze assicurative
2015 AREA UFFICIO TECNICO 1/9 11 01 2013 Liquidazione debito fuori bilancio alla Ditta Vaccaro Vita
2016 AREA UFFICIO TECNICO 2/11 14 01 2013 'Lavori per la costruzione canale di gronda a salvaguardia del centro abitato - Lotto di completamento 1° stralcio.' Liquidazione collaudatore statico
2018 AREA POLIZIA MUNICIPALE 14 18 01 2013 Liquidazione fattura n° 001/13 del 14/01/2013 a favoredella ditta Sark forniture per fornitura di vestiario pergli appartenenti al Corpo Polizia Municipale.
2019 AREA POLIZIA MUNICIPALE 37 18 01 2013 Liquidazione fattura n° 002/13 del 14/01/2013 a favoredella ditta Sark forniture per completamento fornituradi vestiario e accessori per gli appartenenti al Corpo
2020 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 02/704 19 12 2012 Impegno di spesa 2° trimestre 2012, in favore della Ditta Anselmo Cacciatore e C. SAS per contributo di esercizio regionale T.P.L. ex L.R. 68/83. CIG 25651035f4.
2021 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 03/739 31 12 2012 Impegno di spesa 2° trimestre 2012, in favore della Ditta Anselmo Cacciatore e C. SAS per contributo di esercizio regionale T.P.L. ex L.R. 68/83. CIG 25651035F4.
2022 AREA UFFICIO TECNICO 3/12 14 01 2013 Fornitura di una piattaforma elevatrice installata nella sede Minicipale. Liquidazione acconto alla Società Sirma
2023 AREA UFFICIO TECNICO 5/26 16 01 2013 Albo imprese di fiducia per affidamento dei lavori mediante cottimo appalto. Aggiornamento anno 2013.
2024 AREA UFFICIO TECNICO 7/31 17 01 2013 Approvazione preventivo ed affidamento fornitura gasolio ufficio Giudice di Pace
2025 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 1/1 02 01 2013 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i giorni 24/25 febbraio 2013.Costituzione Ufficio Elettorale
2026 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 2/2 02 01 2013 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i giorni 24/25/2013. Autorizzazione lavoro straordinario
2027 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 3/23 16 01 2013 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i giorni 24/25 febbraio 2013- Acquisto materiale di Cancelleria e materiale vario.
2028 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 2/45 24 01 2013 Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio 2012 e precedenti
2029 AREA UFFICIO TECNICO 4/13 14 01 2013 Liquidazione canone fisso anno 2012 Girgenti Acque.
2030 AREA UFFICIO TECNICO 6/29 17 01 2013 Fornitura di energia elettrica agli immobili comunali.Liquidazione fatture alla Global Power SPA
2032 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 199/674 11 12 2012 impegno di spesa per l'anno 2013 per acquisto buoni pasto
2033 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 200/676 11 12 2012 Rimborso indennità chilometrica alla D.ssa Friscia Rosa Maria
2034 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 201/677 11 12 2012 Anticipazione straordinaria all'Economo C/le
2035 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 202/678 12 12 2012 Collocamento a riposo per età dipendente D'Angelo Franco
2038 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 205/693 18 12 2012 impegno di spesa e liquidazione fattura alla Wind telecomunicazioni SPA
2039 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 208/697 18 12 2012 lIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO PER REGISTRAZIONE SENTENZE Nà 860/2011
2040 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 209/698 18 12 2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITà DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
2041 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 210/699 18 12 2012 IMPEGNO DI SPESA DI MISSIONI,SPESE DI VIAGGIO STRAORDINARIO A PERSONALE DIPENDENTE E FONDO FES
2042 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 211/709 20 12 2012 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE SOCIETà CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA 'SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI'
2043 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 212/710 20 12 2012 IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO NEL IV TRIMESTRE 2012
2044 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 213/711 20 12 2012 IMPEGNO DI SPESA PER MEDICO LEGALE PER ASSENZA DEL PERSONALE PER MALATTIA
2045 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 214/716 20 12 2012 IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 AI DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
2046 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 215/720 21 12 2012 APPROVAZIONE RENDICONTO DI CUI ALLA DETERM. DIRIG N°204/685 DEL 14-12-2012
2047 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 216/721 21 12 2012 IMPEGNO DISPESA PER RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI SAMBUCA PER EMOLUMENTI SPETTANTI ALLA DOTT.SSA R.M. FRISCIA
2048 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 217/722 21 12 2012 ASSEGNAZIONE SOMME AL DIRIGENTE DELL'AREA 'SEGRETERIA, pERSONALE E URP' PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DURANTE L'ANNO 2012 DA PARTE DEL PERSONALE ASSEGNATO AGLI UFFICI PROT. E SEGRETERIA
2049 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 218/724 27 12 2012 APPROVAZIONE RENDICONTO DI CUI ALLA DETERMIN. DIRIG. N° 162/554 DEL 07/11/2012
2050 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 219/725 27 12 2012 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA PER EMOLUMENTI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE
2051 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 220/726 27 12 2012 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SOCIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA
2052 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 203/683 13 12 2012 impegno di spesa per pagamento bollettini telefonici
2053 AREA POLIZIA MUNICIPALE 78 01 02 2013 riaccertamento residui attivi 2012 e precedenti
2054 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 1/3 08 01 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM S.P.A. 6° BIMESTRE 2012
2055 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 3/5 08 01 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. PRIETRO BISCONTI RELATIVA AI MESI DI DICEMBRE 2012- QUALE ESPERTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DEL SINDACO
2057 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 6/10 11 01 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WIND S.P.A
2058 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 12/30 17 01 2013 IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO AVV. PIETRO AMATO PER PROCEDIMENTO N° 21505/2012 DINNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
2059 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 13/33 17 01 2013 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASPORTO FUNEBRE ANNO 2012
2060 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 17/44 23 01 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM TELEFONIA MOBILE S.P.A. I° BIMESTRE 2013
2061 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 18/50 25 01 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2013 PIù ECCEDENZA
2062 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 19/56 29 01 2013 AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL RATA DI SALDO 2012 ED ANTICIPO 2013
2063 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 20/57 29 01 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. BUTTITTA PER INCARICO G.M. N° 8 DEL 01.02.2012
2064 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 21/59 30 01 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO2013 ALL'AVV. BISCONTI PIETRO, CONSULENTE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DEL SINDACO
2065 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 01/08 04 01 2013 Fornitura materiale per stampante. Approvazione preventivo. Impegno di spesa e affidamento
2066 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 02/82 05 02 2013 Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio 2012 e precedenti
2067 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 4/6 10 01 2013 LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE
2068 AREA SEGRETERIA, PERSONALE E U. R. P. 5/7 10 01 2013 LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DI SEGRETERIA NEL 4° TRIMESTRE 2012
2069 AREA FINANZIARIA - CONTABILE 3/81 05 02 2013 VERSAMENTO ALL'INPS ED ALL'INAIL SEDE DI PISA DI QUANTO DOVUTO ALLA DITTA DATACOM SOFTWARE S.R.L PER INTERVENTO SOSTITUITIVO ART.4,E 2 DPR 207/2010
2070 AREA AFFARI ECONOMICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 01/27 17 01 2013 Liquidazione 2°trimestre 2012 e acconto 3°trimestre 2012, in favore della Ditta Anselmo Cacciatore e C.SAS per contributo di esercizio regionale T.P.L. ex L.R. 68/83.
2071 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 198/643 05 12 2012 Liquidazione contributo emigrati che rientrano in patria e rimborso masserizie.
2072 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 186/613 28 11 2012 Impegno di spesa per contributo emigrati che rientrano in patria e rimborso masserizie.
2073 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 169/556 08 11 2012 Liquidazione fatture del mese di Ottobre 2012 alla Ditta Lumia Salvatore.
2074 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 170/564 08 11 2012 Liquidazione rette di ricovero Cooperativa Sociale Siciliambiente di Palermo.
2075 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 172/566 09 11 2012 Liquidazione assegno economico contro prestazioni lavorative in servizi civici di igiene ambientale per il mese di Ottobre 2012.
2076 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 173/567 12 11 2012 Concessione assegno nucleo familiare legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni - anno 2012.
2078 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 95/291 07 06 2012 Liquidazione Ditta Bella Salvatore per arredo ufficio - Progetto Io, l'Altro...Noi.
2079 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 97/297 08 06 2012 Parziale modifica alla D.D. n°70/194 del 13/04/2012 - Assegnazione codice CIG e CUP.
2080 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 98/298 08 06 2012 Impegno di spesa e liquidazione manifestazione per raduno auto Spider e Moto - Concessione contributo.
2084 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 100/300 11 06 2012 Liquidazione a saldo Ditta Todaro Paolo Sicilia Antica per refezione scolastica Sez. Primavera A.S. 2011/12.
2085 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 171-565 09 11 2012 Liquidazione rette di ricovero minori, Cooperativa Sociale CORF Onlus di Salemi (Tp)
2086 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 177/586 16 11 2012 Liquidazione rette di ricovero Cooperativa Sociale Quadrifoglio.
2087 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 180/598 23 11 2012 Liquidazione fatture del mese di Novembre 2012 alla Ditta Lumia Salvatore.
2088 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 182/601 26 11 2012 Liquidazione debiti fuori bilancio alla Cooperativa Sociale Siciliambiente a.r.l. di Palermo - anno 2009.
2089 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 185/607 27 11 2012 Liquidazione manifestazione Estate Cattolicese 2012.
2090 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 187/614 28 11 2012 Impegno di spesa per fornitura di libri ed effetti scolastici.
2091 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 192/632 03 12 2012 Anticipazione straordinaria all'Economo C/le per acquisto materiale di consumo e pagamento bollo scuolabus.
2092 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 195/637 04 12 2012 Impegno di spesa per mantenimento, funzionamento e manutenzione biblioteca c/le anno 2012 e anticipo all'Economo Comunale.
2093 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 196/639 04 12 2012 Impegno per contributo annuo al Dirigente Scolastico anno 2012.
2094 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 204/652 06 12 2012 Liquidazione rette di ricovero alla Cooperativa Sociale Mondi Vitali di Santa Elisabetta.
2095 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 205/653 06 12 2012 Liquidazione 2° rata contributo all'Associazione Teatri di Pietra Sicilia - Ottava Edizione anno 2012.
2096 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 206/654 06 12 2012 Liquidazione manifestazione Estate Cattolicese 2012.
2097 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 207/656 06 12 2012 Liquidazione debiti fuori bilancio all'Associazione L'albero della Conoscenza di Partinico - anni 2005-2006-2007.
2098 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 208/662 07 12 2012 Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona.
2099 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 209/663 07 12 2012 Impegno di spesa per mantenimento, funzionamento e manutenzione degli edifici scolastici per l'anno 2012.
2100 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 210/664 10 12 2012 Liquidazione fatture del mese di Dicembre 2012 alla Ditta Lumia Salvatore.
2101 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 211/666 10 12 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. n° 138/431 del 23/08/2012.
2102 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 212/667 10 12 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. n°176/581 del 15/11/2012.
2103 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 213/669 10 12 2012 Impegno di spesa per utilizzazione contributo cinque per mille.
2104 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 214/670 10 12 2012 Liquidazione fattura alla Ditta Caruana Giuseppe per sistemazione scuolabus.
2105 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 216/679 12 12 2012 Impegno e anticipo straordinario all'Economo c/le per festeggiamenti centenario Sig. Calandrino Giuseppe Antonio.
2106 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 217/680 12 12 2012 Impegno di spesa e anticipo all'Economo C/le per acquisto materiale vario servizi civici - anno 2012.
2107 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 218/681 12 12 2012 Impegno e anticipazione straordinaria all'Economo C/le per realizzazione manifestazione festività natalizie 2012.
2108 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 219/684 14 12 2012 Concessione assegno di maternità - legge 448/98 e 74 del D.Lg.vo 26 Marzo 2001 n.151.
2109 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 220/692 18 12 2012 Impegno di spesa per acquisto caramelle e dolciumi vari.
2110 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 221/701 18 12 2012 Impegno di spesa Contributo economico a nuclei familiari indigenti sotto forma di buono acquisto in occasione delle festività natalizie 2012.
2111 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 101/303 11 06 2012 Liquidazione a saldo fatture Aprile/Maggio 2012 per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia alla Ditta Sicilia Antica di Todaro Paolo.
2112 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 227/733 31 12 2012 Impegno di spesa per interventi di inclusione sociale e professionale post-penitenziaria LR 22/86.
2113 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 228/734 31 12 2012 Impegno di spesa quota a carico assistiti utenti ricoverati presso comunità alloggio-anno 2012.
2114 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 229/735 31 12 2012 Impegno di spesa per intervento di lotta al randagismo e prevenzione della diffusione di malattie.
2115 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 230/736 31 12 2012 Impegno di spesa per mantenimento e funzionamento scuolabus-minibus-anno 2012.
2117 AREA TRIBUTI, PATRIMONIO, ENTRATE PATRIMONIALI 03/95 12 02 2013 Liquidazione forniture di materiale per stampante
2118 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 232/738 31 12 2012 Impegno di spesa e liquidazione saldo contributo all'Associazione Teatri di Pietra Sicilia - Ottava Edizione anno 2012.
2119 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 233/740 31 12 2012 Ulteriore accertamento e impegno di spesa per progetto sperimentale Sez. Primavera A.S. 2011/12.
2122 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 193/630 03 12 2012 Impegno di spesa Banda Musicale - anno 2012.
2123 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 201/649 06 12 2012 Approvazione e liquidazione rendiconto banda musicale Alessandro Scarlatti 1° semestre 2012.
2124 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 01/01 10 01 2012 Parziale modifica alla D.D. 146/496 del 18/11/11 Quota debiti fuori bilancio.
2128 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 99/299 11 06 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. N.45/136 del 08/0382012.
2129 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 102/307 12 06 2012 Accertamento e impegno di spesa per progetto Sperimentale Sez. Primavera a.s. 2011/12.
2130 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 103/309 12 06 2012 Liquidazione n.1 unità servizio civico utilizzato a scuola per servizio igienico personale, periodo Aprile/Maggio 2012.
2131 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 105/313 14 06 2012 Impegno di spesa per quota associativa - A.T.S. Distretto Minerario.
2132 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 106/314 14 06 2012 Liquidazione per gestione pratiche sostenute dal Comune - D.D.G. n.1957/S6 del 20/09/2010 (anziani ultra 75) e D.D.G. n.1956/S6 del 20/09/2010(famiglie numerose).
2133 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 107/315 14 06 2012 Liquidazione Ditta New Service di La Porta Salvatore per fornitura HARDWARE - Progetto Io, l'Altro...Noi.
2134 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 108/316 15 06 2012 Anticipazione all'Economo Comunale per funzionamento Ufficio Socio Culturale.
2136 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 110/319 19 06 2012 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale.
2137 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 111/324 20 06 2012 Liquidazione alla Dott.ssa Dulcimascolo Accursia per incarico rimodulazione Progetto Io, l'Altro...Noi.
2138 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 112/328 21 06 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. n.73/201 del 18/04/2012.
2142 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 114/372 17 07 2012 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Sociale Serena Accoglienza 2 di Raffadali.
2143 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 115/368 17 07 2012 Impegno di spesa per contributo economico a nucleo familiare indigente.
2144 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 116/373 17 07 2012 Impegno di spesa per pagamento Polizza Ass. Axa per palco Piazza Roma.
2145 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 117/377 19 07 2012 Liquidazione buoni libro 2011/12 cartolibreria di Gentile Gerlando.
2146 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 118/380 20 07 2012 Impegno di spesa e anticipo all'Economo Comunale per acquisto del quotidiano - anno 2012.
2147 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 119/382 20 07 2012 Liquidazione Ditta Oesseservice di s.r.l. di Caltanissetta per fornitura minibus di nove posti - Progetto Io, l'Altro...Noi.
2148 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 120/385 23 07 2012 Liquidazione per contributo economico a nucleo familiare indigente.
2149 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 121/387 24 07 2012 Liquidazione contributo per Manifestazione Raduno Auto Spider e Moto.
2150 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 122/388 24 07 2012 Affidamento dell'uso e della gestione dell'impianto sportivo di proprietà c/le, sito in via Canale Botteghelle. Nomina della Commissione, incaricata della valutazione dei partecipanti alla selezione e del Segretario.
2151 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 123/391 30 07 2012 Impegno di spesa per assicurazione ambulanza, 2° semestre 2012.
2152 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 124/393 31 07 2012 Liquidazione rette di ricovero alla Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe di Aragona.
2153 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 125/394 31 07 2012 Liquidazione rette di ricovero alla Cooperativa Sociale Mondi Vitali di Santa Elisabetta.
2154 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 126/401 01 08 2012 Impegno di spesa per concessione contributo Gruppo AGESCI per acquisto tende da campeggio.
2155 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 127/402 06 08 2012 Revoca D.D. 125/394 del 31/ Luglio 2012.
2156 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 128/408 09 08 2012 Liquidazione rette di ricovero omissis C.O.R.F. omissis.
2157 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 129/409 09 08 2012 Approvazione Bando Servizi Civici - Anno 2012.
2158 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 130/413 13 08 2012 Erogazione contributo Gruppo AGESCI per acquisto tende da campeggio.
2159 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 131/414 14 08 2012 Impegno di spesa Teatri di Pietra anno 2012 - Ottava Edizione - Concessione Contributo.
2160 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 132/415 14 08 2012 Nomina Nucleo di Valutazione interno per esame domande Servizi Civici.
2161 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 133/416 14 08 2012 Liquidazione polizza di assicurazione alla Compagnia Assicurativa UNIPOL per ambulanza, 2° semestre 2012.
2162 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 135/425 21 08 2012 Liquidazione polizza assicurativa all'agenzia Axa di Agrigento per palco piazza Roma.
2163 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 136/427 21 08 2012 Liquidazione rette di ricovero, Cooperativa Sociale Siciliambiente di Palermo.
2164 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 137/430 22 08 2012 Approvazione Rendiconto di cui alla D.D. n° 118/380 del 20/07/2012.
2165 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 139/432 23 08 2012 Liquidazione rette di ricovero, Cooperativa Sociale Quadrifoglio.
2166 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 140/433 24 08 2012 Liquidazione fornitura materiale per adeguamento locali - Progetto Io, l'Altro...Noi.
2168 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 142/435 29 08 2012 Concessione assegno di maternità - legge 448/98 e 74 del D.L.g.vo 26 Marzo 2001 n. 151.
2169 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 141/434 27 08 2012 Liquidazione Ditta F.lli Piro per fornitura materiale soprintendenza.
2170 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 145/462 12 09 2012 Affidare il servizio di assicurazione del minibus alla Compagnia Assicurativa AXA di Agrigento - Progetto Io, l'Altro...Noi.
2171 AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SPORT 146/463 12 09 2012 Liquidazione 1° rata contributo all'Associazione Teatri di Pietra Sicilia. Ottava Edizione anno 2012.